芒市农机技术推广站2015年度部门决算情况说明

第一部分  芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  芒市农机技术推广站决算表

一、收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务01表）

二、收入决算批复表（取自决算软件批复表任务02表）

三、支出决算批复表（取自决算软件批复表任务03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（取自决算软件批复表任务06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算批复表（取自决算软件批复表任务08表）

九、部门决算相关信息统计表（取自部门决算表CS05表）

第三部分  芒市农机技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  芒市农机技术推广站概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案，2015年重点工作任务主要有以下几个方面：推广先进农机技术，提高农业机械化水平，制定重大农机化技术推广计划并组织实施；组织农机化技术专业培训；负责农机化新技术、新机具的引进、实验、示范及推广工作；负责指导乡镇农业机械化技术推广体系建设，从事农机研究、实验、推广、技术训练工作和承担部分修理任务。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。部门在职人员编制数31人，实有人数36人（年初在职人员31人，本年度因机构合并，6月份从芒市农业机械化技术学校并入在职人员6人，12月份退休1人，年末实有人数36人），超编5人，其中：财政全供养36人；车辆编制数1辆，实有车辆3辆（年初2辆，单位合并，并入1辆，年末实有车辆3辆），超编2辆。退休人员13人（上年度12人，2015年12月退休1人，年末实有人数13人）。

第二部分  芒市农机技术推广站2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分  芒市农机技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年芒市农机技术推广站决算总收入345.69万元，其中：财政拨款收入345.69万元，占总收入的100%；无其他收入。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出345.69万元，其中：基本支出306.17万元，占总支出的88.57％；项目支出39.52万元，占总支出的11.43％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障我单位机构正常运转的日常支出306.17万元。与上年对比增加68.17万元，增加的主要原因是人员增加及每年的工资增长。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障我单位完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出39.52万元。与上年对比增加19.52万元。全部用于因政府拆迁职工家属区场地建设支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出345.69万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加87.69万元，增加的主要原因是人员增加及每年的工资增长。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出60.63万元，主要用于退休人员工资发放及退休人员的公用经费支出；

（二）农林水支出270.01万元，主要用于在职人员工资发放，正常办公经费支出，农机新技术引进实验示范推广业务经费支出以及上缴的工会经费支出；

（三）住房保障支出15.05万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

芒市农机技术推广站2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.23万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出:1.93万元，公务接待费支出0.3万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.03万元，增加的主要原因是：车辆增加了1辆，相应的增加了公务用车运行维护费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费1.93万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.93万元，比2014年决算增加0.03万元，主要用于保障到各乡镇开展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年我单位共执行国内公务接待5批次，55人，接待费开支0.3万元;与上年对比不增不减，主要用于接待各乡镇人员到我站办理业务误餐产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

“三公”经费财政拨款预决算总体情况

芒市农机技术推广站2015年度“三公”经费财政拨款预算为2.2万元，支出决算为2.23万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2015年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

 [附件1: 2015年农机推广站部门决算表] 

 [附件2: 农机推广站2015部门决算附件]