芒市水产技术推广站2021年预算公开目录

第一部分  芒市水产技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分芒市水产技术推广站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

芒市水产技术推广站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)各级人民政府确定的关键渔业技术的引进、试验、示范。

(2)水生动物疫病检验检疫及疫（病）情监测、预报、防治和处置，水产灾害的监测、预报和预防。

(3)水产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务。

(4)水生生物资源、水域生态安全和水产养殖投入品使用的监测服务。

(5)水产养殖管理、水产养殖防汛抗旱和水产技术推广服务。

(6)渔业公共信息和水产技术宣传教育、培训服务。

(7)贯彻技术标准，制定技术规程，评定实用水产技术。

(8)渔业环境管理、渔政监督管理。

(9)法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

我单位编制2021年部门预算时，核定编织16个，实有人数17 人，退休人员5，车辆编制1个，实有车辆 0辆。

（三）重点工作概述

1.技术推广工作，含以下四点：①稻鱼综合种养技术推广；②池塘养殖技术推广；③大水面生态渔业养殖技术推广；④水产新品种、新技术推广。2.渔业行政执法，含以下三点：①渔业安全生产监管。②水产品质量安全监管。③渔业资源保护。3.水生生物增殖放流。4.渔业许可办理及监管。5.脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入299.64万元，其中：一般公共预算299.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加34.14万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 299.64万元，其中:本年收入299.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款299.64万元（本级财力299.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加34.14万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出299.64万元。财政拨款安排支出299.64万元，其中：基本支出299.64万元，与上年对比增加34.14万元，主要原因是2021年增加卫生健康支出、社会保障和就业支出的预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

1.社会保障和就业支出35.61万元；

      2.卫生健康支出19.36万元；

3.农林水支出226.41万元；

4.住房保障支出18.26元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出299.64万元，项目支出0万元）。主要用于：

工资福利支出：基本工资76.22万元，津贴补贴38.32万元，奖金6.35万元，绩效工资88.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元，职工基本医疗保险缴费12.94万元，其他社会保障缴费19.88万元，住房公积金18.26万元。

商品和服务支出：办公费9.4万元，工会经费3.04万元。

资本性支出：办公设备购置费2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市水产技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市水产技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

芒市水产技术推广站2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

芒市水产技术推广站2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降0.375%，国内公务接待批次为5次，共计接待95人次。

芒市水产技术推广站2021年公务接待费预算比上年下降0.375%，原因是我单位严格执行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市水产技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

芒市水产技术推广站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年预算绩效目标：渔业技术的引进、试验、示范，保护渔业生态资源、维护渔业生产秩序，水产品质量安全监督。

（二）部门项目支出预算绩效目标情况说明

      无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    （四）芒市水产技术推广站2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 [附件: 附件1.部门预算公开表]