芒市救助管理站2022年度部门决算公开目录

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芒市救助管理站2022年度部门决算公开

目录

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度。

2.负责芒市城区、州内各县市及州外对口站求助人员的救助管理工作。

3.对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀，帮助受助未成年人重返家庭、融入社会，促进受助未成年人健康成长。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.芒市救助管理站按规定认真组织开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“救助服务质量大提升”等专项行动，全面提升流浪乞讨人员生活、医疗、返乡、安置、寻亲、流浪未成年人救助保护等救助服务质量。

2.坚持以“6.19”救助宣传日、“主题党日”等活动加大对救助知识、政策、法律法规的宣传力度。

3.继续多渠道开展寻亲工作，对19名查无身份信息人员再次协调公安机关帮助进行“DAN”比对、人脸识别和求助安徽滁州一爱心民警建立的“圆梦警民救助”帮助我们不断拓宽寻亲渠道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市救助管理站2022年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

一、芒市救助管理站2022年部门决算公开表详见附表 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市救助管理站2022年度收入合计1441842.13元。其中：财政拨款收入1441842.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1269454.79元，下降46.82%。其中：财政拨款收入减少1269454.79元，下降46.82%；。

总收入减少主要原因财政困难，需要支出的未及时拨付。

二、支出决算情况说明

芒市救助管理站2022年度支出合计1441842.13元。其中：基本支出1259801.33元，占总支出的87.37％；项目支出182040.80元，占总支出的12.63％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少1269454.79元，下降46.82%。其中：基本支出减少123886.78元，下降8.95%；项目支出减少1145568.01元，下降86.29%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因财政拨款减少，需要支出的未及时拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市救助管理站机构正常运转的日常支出1259801.33元。与上年相比减少123886.78元，下降8.95%，主要原因：日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1196099.89元，占基本支出的94.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63701.44元，占基本支出的5.06%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182040.80元，与上年相比减少1145568.01元，下降86.28%，主要原因：救助的流浪乞讨人员减少，具体项目开支及开展工作情况主要用于保障对流浪乞讨人员的救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市救助管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1441842.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1149678.99元，下降44.36%，主要原因：人员经费和公用经费减少，用于专项业务工作的经费也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1367151.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.82%。主要用于职工工资、开展对流浪乞讨人员的临时救助等各项民政工作相关支出；

2.卫生健康（类）支出17981.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于职工医疗保险支出；

3.住房保障（类）支出56709元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于保障职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63600元，支出决算为39512.40元，完成年初预算的62.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算39512.40元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63600元，支出决算为39512.40元，完成年初预算的62.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为39512.40元，完成年初预算的62.12%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少、公车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30221.07元，增长325.26%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加30221.07元，增长325.26%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展流浪乞讨人员临时救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业部门（单位），无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市救助管理站资产总额4815014.7元，其中，流动资产13594.22元，固定资产4801419.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产342250元。与上年相比，本年资产总额与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市救助管理站政府采购支出总额17,620.40元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出17620.4元。授予中小企业合同金额12620.4元，占政府采购支出总额的71.62%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额182000元。其中：评价结果为优1个。

五、其他重要事项情况说明

芒市救助管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号5331030063140010111

    [附件：芒市救助管理站2022年部门决算公开表20231019091424804]