芒市镇人民政府2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

 镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是“十三五”规划的开局之年，也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，坚持以“四个全面”战略布局和五大发展理念为引领，以打好“基础设施、产业培育、精准脱贫”三大攻坚战为抓手，加大产业培育，狠抓产业调结构，千方百计保民生，实现了“十三五”良好开局，为与全国同步全面建成小康社会目标奠定了坚实基础。这一年里，全镇干部群众凝神聚力、开拓创新、团结拼搏，取得了优异的成绩，实现公共财政预算收入22474万元，同比下降0.47%；农村经济总收入117773万元，同比增长2%；农村居民人均纯收入9446元，同比增长13.57%。较好地完成了第十五届人民代表大会第二次会议确定的目标任务，全镇呈现经济持续发展、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

芒市镇政府是一个独立核算机构，纳入2017年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位共有编制数84名，其中：行政编制数 39  个，事业编制数  42个，工勤编制数 3 个，2017年末实有财政供养人员 120 人，比2016 年末151人减少 31人，财政供养人员增长比率-20.53%，其中，在职人数 112人，比上年114人减少2人；退休人数8人，比上年37人减少29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

    

   芒市镇人民政府年度收入合计4179.74万元。其中：财政拨款收入3535.48万元，占总收入的84.59%；其他收入644.26万元，占总收入的15.41%。

   与上年对比财政拨款收入增加405.64万元，同比增加11.47%，主要原因分析（1）脱贫黄攻坚基础设施建设和产业发展资金拨付；（2）2017年度中央少数民族发展资金拨付；（3）2017年中央财政预算内以工代赈项目专项资金拨付；（4）2017年第一批省级财政专项精准扶贫资金拨付；（5）人员工资调增。

   与上年对比其他收入增加325.02万元，同比增加50.44%，主要原因分析芒市镇2017年增加多个征地项目，工作经费拨付增加。

   （各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

   二、支出决算情况说明

   芒市镇人民政府年度支出合计4193.52万元。其中：基本支出2300.72万元，占总支出的54.86％；项目支出1892.8万元，占总支出的45.14％。

   与上年对比基本支出增加383.85万元，增加16.68%，主要原因分析村干、村主任助理工资、在职公职人员调增导致人员支出增加；

   与上年对比项目增加504.93万元，增加26.68%，主要原因分析2017年度脱贫攻坚基础设施项目及产业扶贫项目资金拨付增加。

   （各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

   

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障芒市镇人民政府等机构正常运转的日常支出1940.06万元。与上年1706.48对比增加233.58,主要原因分析村干、在职公职人员调增导致人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费1420.75万元支出占基本支出的73.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费222.77占基本支出的11.48％。

   （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障芒市镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目经费支出1892.8万元。与上年对比增加504.93万元，增加26.68%，,主要原因分析2017年度脱贫攻坚基础设施项目及产业扶贫项目资金拨付增加。具体项目开支及开展工作情况（1）芒市镇脱贫攻坚户扶贫项目补助264万元。（2）芒核、中东、大湾、回贤、拉怀、云茂六个村委壮大集体资金项目180万元。（3）芒市镇2017年农业产业发展精准扶贫项目58.37万元。（4）芒核、街坡、长平子产业互助发展资金60万元。（5）2017年中央少数民族发展资金201万元。

   （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   芒市镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出3186.77万元,占本年支出合计的76%。与上年对比增加134.63万元，增加4.2%，主要原因分析村干、在职公职人员调增导致人员支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

   1.一般公共服务（类）支出1006.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.59%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出。

   2.公共安全支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒工作的支出。

   3.科学技术支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于2011年乡镇经济发展奖补资金。

   4.文化体育与传媒支出万52.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出。

   5.社会保障和就业支出330.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出。

   6.医疗卫生与计划生育支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于松树寨村委会垃圾处理箱资金、防艾经费支出。

   7.节能环保支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于芒市拉怀、云茂村浅污水、垃圾、饮水工程；秸秆清运工作支出。

       8.城乡社区支出62.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；芒市镇7.21水毁工程经修缮工程；

1. 农林水支出1554.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.77%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出；云茂村委会宏云新村易地搬迁茂基础设施工程款；2017年统筹整合使用资用于发展村级集体经济项目；芒市镇一般户对象危房改造补助；芒市镇脱贫攻坚户扶贫项目补助等项目支出。

       10.商业服务业等支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于芒市镇回贤乡村旅游合作社启动资金。

    

   11.住房保障支出115.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于支付人员住房公积金。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   芒市镇人民政府年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为15.78万元，完成预算的54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.38万元，完成预算的89.2%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的17.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行中央八项规定，政府厉行节约，使单位各项运行成本减少，故“三公”经费比往年均有明显减少。。

       2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25.89万元，下降62.13%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少16.79万元，下降55.65%；公务接待费支出决算减少9.1万元，下降79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用；严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

   。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.38万元，占84.8%；公务接待费支出2.4万元，占15.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

       2.公务用车购置及运行维护费支出13.38万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出13.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于职工开展脱贫攻坚、征地等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出2.4万元。其中：

   国内接待费支出2.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武警黄金部队巡查、上级检查等发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   芒市镇人民政府年机关运行经费支出228.63万元，与上年对比减少8.49万元,主要原因分析真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，节约水电、纸张支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，芒市镇人民政府资产总额3719.05万元，其中，流动资产1772.02万元，固定资产487.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1459.7万元，无形资产0.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.98万元，其中固定资产减少381万元。处置房屋建筑物21889平方米，账面原值308万元；处置车辆13辆，账面原值70.77万元；报废报损资产208项，账面原值52.42万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

    

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	3719.05	1772.02	487.07	100.28	33.4				353.39			1459.7	0.23
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

 

 

 

 

编制单位：德宏州芒市芒市镇							金额单位：万元
项目	行次	实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		7	8	9	10	11	12
合      计	1	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00
货物	2	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00
工程	3	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00

(四）其他重要事项情况说明

2017年末芒市镇会计账报表计算时未包含处置资产数，通过计算正确金额为4870742.85元。2017年部门决算填列的5093847.85元为错误的金额，待2018年调整年初数更正错误。

 

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

 [附件: 德宏州芒市芒市镇决算公开附表]