芒市镇人民政府2019年部门预算编制说明

芒市镇人民政府2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

(二）机构设置情况

党政办公室：负责综合协调党委、人大、政府、群团工作。

纪检监察室：负责纪检监察工作。

武装部办公室：负责武装工作。

社会治安综合治理委员会办公室：负责社会治安管理、禁毒防艾、信访工作。

新农村建设办公室：负责新农村建设、移民、异地搬迁工作。

农业综合服务中心：负责农机、农科、畜牧兽医、水管、特色产业、甘蔗工作。

林业站：负责林业工作。

经济发展办公室：负责统计、扶贫、安监、企业、科委工作。

村建规划建设服务中心：负责村镇规划、环保、交通工作。

社会保障中心：负责劳动保障、合医工作。

重大项目办公室：负责征地、拆迁等重大项目落实推进工作。

农村经济经营管理站：负责农村集体经济管理工作。

财政所：负责全镇财政工作。

社会事务办公室：负责民政、民宗、残联、计生、侨务工作。

文化广播电视中心：负责文化、广播电视、旅游工作。

1. 重点工作概述

     2018年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们团结带领广大干部群众，紧紧围绕年初确定的目标任务，着力抓好精准脱贫、产业发展、征地拆迁、生态建设、民生保障，迎难而上，真抓实干，全镇经济社会实现平稳发展。2018年末，实现公共财政预算收入2亿6361万元，同比增加17.7%；实现农村居民人均纯收入10388元，增加942元，同比增长10%。

    

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制84人，其中：行政编制 42人，事业编制42人。在职实有108人，其中： 财政全供养 108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

   车辆编制3辆，实有车辆7辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入 2882.32万元，其中：一般公共预算财政拨款2882.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 2882.32万元，其中:本年收入2882.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2882.32万元（本级财力2882.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 2882.32万元。财政拨款安排支出 2882.32万元，其中，基本支出2823.19万元，项目支出59.13万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于：

   1.一般公共服务支出1393.48万元

   2.文化体育与传媒支出62.49万元

   3.社会保障和就业支出万724.65元

   4.城乡社区支出56.54万元

   5.农林水支出535.8万元

   6.住房保障支出109.36万元

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2823.19万元，项目支出59.13万元）。

工资福利支出1760.45万元，其中：基本工资371.54万元，津贴补贴483.53万元，奖金30.96万元，绩效工资324.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费355.07万元，职业年金缴费64.32万元，其他社会保障缴费5.62万元，住房公积金109.36万元，职工基本医疗保险缴费15.5万元。

商品和服务支出万306.16元，其中：办公费151.22万元，劳务费7.2万元，工会经费78.3万元，水费0.6万元，电费3万元，邮电费15万元，差旅费3万元，会议费27.4万元，培训费2万元，公务接待费1万元，委托业务费4.8万元，公车运行维护费15万元，其他交通费用47.64万元。

对个人和家庭的补助815.71万元，其中：生活补助815.71万元，

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算增加原因：人员薪资增加，人均公用经费增加，工会费及基层工会补助经费增加。

（二）项目支出预算增加原因：2019年将专项业务费列入项目预算。

 八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排22万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置和运行维护费20万元（其中：公务用车运行费20元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数14.36万元相比，增加7.64万元，下降或上升53.21%。其中，因公出国（境）费减少或增加0万元；下降或上升0%；公务接待费增加1.7万元,上升566.67%；（增加）的原因主要是2019年泼水节、目脑纵歌等节日公务接待费增加；公务用车购置及运行费减少或增加0万元，下降或上升0%（其中，公务用车运行费减少增加5.94万元，上升42.43%；公务用车购置减少或增加0万元，下降或上升0%。公务用车运行费（增加）的原因主要是:芒市政府办公车平台预计划拨一张公车到芒市镇政府，需要将此张公车运行维护费列入预算）。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

 

办公费151.22万元，劳务费7.2万元，工会经费78.3万元，水费0.6万元，电费3万元，邮电费15万元，差旅费3万元，会议费27.4万元，培训费2万元，公务接待费1万元，委托业务费4.8万元，公车运行维护费15万元。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

 1.保障正常公用经费支出，保证机关工作正常高效运转。

 2.精准扶贫以产业化促进农村经济整体发展，通过统筹资金用于精准扶贫工作，切实提高了财政专项资金的使用效益，带动农户增收，帮助农户脱贫致富，清除贫困，改善民生。

 3.扎实推进村容村貌工作，塑造环境整洁，秩序井然，美丽宜居的乡村新形象，切实提升群众生活质量。

     4.帮助贫困户解决最基本的安全住房问题，确保他们住上安全房、放心房。

 5.改善农村基础设施，统筹城乡发展，推动村级公益事业发展。

6.丰富农村群众精神文化生活，完善农村公共文化体育服务设施，进一步净化农村社会风气，促进农村文化体育事业快速发展，促进我镇城乡公共文化服务体系建设迈上新台阶。

7.解决农村饮水安全问题,改善农民生活，提高农民健康水平。

8.加强交通基础设施建设，统筹加快农村公路建管养运协调发展，群众出行条件得到极大改善，加快农村经济发展。

 [附件: 434007芒市镇_20190131035212]