芒市勐戛镇部门2019年度部门决算

芒市勐戛镇部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分   芒市勐戛镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  芒市勐戛镇概况

一、主要职能

（一）镇党委的主要职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需要镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持并保证政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇人大主席团的主要职责。

1.检查、督促宪法、法律法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况报告，监督本级人民政府工作。

3.根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、意见。

5.组织本级人民代表大会代表对本级国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

6.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

7.受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

8.根据党委的推荐或镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

9.受理镇人大主席团成员，镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

10.受理本级人民代表大会代表的辞职，决定接受辞职的，向该代表及该代表的原选区选民进行通告，并报本级人民代表大会备案。主持选区罢免和补选本级人民代表大会的工作。

11.根据本级代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本级人民代表大会报告。

12.办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其它工作。

13.决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（三）镇人民政府的主要职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的依法监督下，镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕以“强基、富民、和谐、文明”为总目标，按照“生态环保立镇、科技教育兴镇、文化旅游活镇、综合治理稳镇、特色产业强镇”的发展思路，凝心聚力、真抓实干，围绕“稳粮、强畜、扩桑、优烟、改茶、导菜、抓果、推渔”的产业发展思路，扎实推动各项工作顺利开展，全镇经济社会继续保持健康平稳发展的良好态势。

1.农村经济稳步发展，农业综合生产能力进一步提高

2019年，勐戛镇农村经济总收入预计68086万元，比2018年增长11% ，农民人均纯收入达10407元，比2018年增长10.03%。

农业生产能力显著提高。农作物播种面积为94265亩，蔬菜播种面积为6126亩，全镇粮食产量20417吨；水稻播种面积11331亩，产量4001吨；玉米播种面积44128亩，产量15444吨；全镇茶叶面积23933亩，产量1872吨；甘蔗面积1395亩，产量3468.3吨；烤烟种植面积7500亩，实现烟叶总产量1012.5吨，产值达2709.74万元；种植咖啡1893亩，产量101吨；坚果14180亩，产量1005吨；核桃13890亩，产量141.3吨；桑树8656亩，养蚕6151.5张，鲜茧产量227吨。

畜牧产业持续健康发展。猪、牛、羊、禽存栏分别为23864头、7462头、5209只、103568只，其中生猪存栏比去年增长46.3%、猪、牛、羊、禽出栏分别为22235头、8685头、5578只、127814只，比去年分别增长20%、增长44.4%、增长19.9%、增长24.5%。肉类总产量达3378.2吨。

特色产业迈上新台阶。特色产业迅猛发展，一是不断打造勐戛美食品牌，充分利用“互联网+”模式和“十一国庆”美食街契机，让勐戛腊腌菜、干凉片等外宣品“上架上网”。二是不断打造勐戛旅游品牌，仙佛洞景区接待游客80000余人次，三仙洞景区接待游客10950余人次，全年带动全镇旅游点群众通过农副产品销售创收超过120万元。

   2.基础建设步伐加快，农村生产生活条件进一步改善

2019年，大力实施项目带动战略，推动各项工作顺利开展，积极申报事关勐戛经济社会发展的项目，争取更多的项目、资金落地勐戛。

道路建设日趋完善。实施道路交通建设项目7个，总长17.576公里，共投入资金1300万元。其中清塘河至茶叶箐7.96公里，投资560万元；勐稳至小街K15+600至象塘2.316公里，投资180万元；建华至大中寨公路2.5公里，投资180万元；三角岩至核桃基地1.5公里，投资120万元；河坪子公路1公里，投资80万元；香菜塘至旺峰猪场，投资1公里80万元；团箐至沙子坡公路1.3公里，投资100万元。

惠民工程持续推进。投资500万元完成团箐村“四位一体”项目建设；投资50万元完成“彩票公益金”三角岩河道附属设施建设、河边寨活动室附属设施建设、甘家沟沟渠建设；投资700万元开工建设三峡集团帮扶杨家场精准脱贫项目；投资180万元开工建设杨家场村村内道路硬化及附属设施建设、龙河机耕道路、大新寨人畜饮水工程建设等。

文体建设明显加强。投入资金216万元顺利实施除团箐村外的8个行政村村级公共文化服务中心示范点建设；投入资金70万元建设完成并投入使用勐稳村文昌阁老年活动中心；投入资金60万元建设完成风吹坡民族活动中心；投入资金20万元建设完成茶叶箐民族戏台；投入资金12万元建设完成勐稳村香菜塘小组篮球场；投入资金37万元开工建设极边中原文化保护中心装修部分。此外，团箐村沙子坡景区提升建设项目完工，杨家场村傈僳民族广场项目正在施工、田丘小组健身步道正在施工，全镇群众文化阵地不断加强。

   3.社会事业全面进步，民生保障能力进一步提升

——教育工作。继续巩固提高“两基”成果，认真落实控辍保学“三级联动”责任制。加大对教育的投入力度，进一步完善教育激励机制，认真落实教育“两免一补”政策和农村义务教育学生营养改善计划，加强校园周边环境整治，不断改善办学条件，勐戛幼儿园教学楼、三角岩小村教学楼建设稳步推进。2019年，使用勐戛镇助教基金36.54万元奖励应届学生、困难学生435人，优秀教师学生120余人。狠抓校园安全工作，2019年，勐戛镇无重大校园安全事故发生。

——卫计工作。以艾滋病、鼠疫、霍乱、疟疾、结核病为重点的传染病预防控制工作和初级卫生保健进一步加强，在新型农村合作医疗、公共卫生服务均等化、疾病预防控制、卫生监督执法、妇幼卫生保健、医疗救治等方面取得了明显成效，较好地完成了各项卫生工作任务。全镇居民健康建档率达85.62%，以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，全年无甲类传染病发生。人口和计划生育工作进一步加强，依法生育率达86.73%，流动人口服务水平得到提升，“全面二孩”政策全面实施。人群增补叶酸知识知晓率达100% ，叶酸服用人数140人，服用率达100% ，育龄妇女健康教育覆盖率达100%。年内完成全镇计划生育家庭意外保险13.8万元，完成总任务数的114.9%。

——社会保障工作。全面落实城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助等社会保障政策，切实做好城乡低保和农村“五保”动态管理工作；全镇共发放边民补助资金为617.85万元，涉及6464户，23669人；2019年全镇农村综合保险共参保1621户，征缴保费16.21万元；慰问困难残疾家庭32户,签订残疾人阳光家园40人,帮助266户残疾人申报双项补助。

——宣传文化工作。加强农村文化工作，积极引导开展广场舞娱乐健身活动，鼓励和支持中老年和妇女文艺体育娱乐组织建立，挖掘山歌调子、花灯、皮影戏等具有勐戛特色优秀传统文化。成功举办了勐戛镇老缅城首届目瑙纵歌节、第二届老年体育运动会暨首届农民运动会、“三下乡”集中示范活动、德昂族浇花节等活动。指导老年娱乐团、山歌队等农村文艺团体开展以党的方针政策、脱贫攻坚扶志扶智等为内容的文艺演出20余场次，干部群众文体生活不断丰富。着力保护好勐戛境内的番家大院、勐戛土主庙、忠烈祠等现有文物建筑。成功召开《人文勐戛》新书发布会，在德宏新华书店正式销售。此外，免费向群众开放文化站，年内勐戛文化站图书阅览室借阅人数达到400余人次，电子阅览室开放时间达到2000余个小时。多功能活动厅排练文艺节目及培训、授课等50余场。

——脱贫攻坚工作。勐戛镇始终坚持“党委总揽、政府主导、部门配合、群众参与、项目整合、资金捆绑、综合开发、整村推进”的扶贫思路，紧紧围绕解决贫困人口“两不愁三保障”的目标，采取发展特色产业、转移就业、教育支持、生态保护、兜底保障等措施，举全镇之力抓实脱贫攻坚工作。2019年脱贫44户137人，围绕巩固提升要求，对已脱贫的710户2793人进行巩固，杜绝返贫风险。此外，认真做好各级督查检查发现问题的整改清零工作、脱贫攻坚项目库建设、“三级书记”遍访、脱贫攻坚夏季攻势、脱贫人口“回头看”及建档立卡数据核准等重点工作，并结合勐戛实际，在特色产业发展、乡村旅游、教育基金等方面下功夫，全面推进全镇脱贫攻坚工作。

——国土和林业工作。进一步加强国土资源管理，严格执行宅基地审批程序。完成地质灾害隐患点的巡查排查10余次、举办地质灾害演练1次、协调土地整治项目开展、送达《违法行为告知书》20份、《责令停止违法行为通知书》6份、处理用地纠纷案件1起、制止违法行为20余件。审核农户分户证明20余次；2019年，全镇“平安林区”建设成果不断巩固，生态文明宣传教育广泛深入。建立护林员信息收集工作机制，收集各类信息、线索720条，按照情报信息发现案件21起；进入重点林区、重点路段、餐馆饭店巡查督查15场次；制止各种野外用火200余次、制止猎捕野生鸟类7次。完善森林火灾防控体系建设。组建村级义务扑火队9支135人；在交通要道口、林区、景区入口等重要地段设立森林防火检查站9个，登记车辆1700余次，登记入山人员10200人次，收缴火种2310余个。办理林业行政案件8起，打击违法行为人8人，罚金9830元，办理林木采伐许可证318份，出材10504立方米，伐区调查244处。

4.平安创建深入推进，和谐勐戛进一步巩固

全镇公共安全体系建设全面加强，群众生命安全得到有效保障，群众安全感满意度不断提高。认真落实安全生产责任制，与相关职能部门签订《安全生产责任书》，对各重点行业领域和重点监管区的安全隐患进行了专项排查治理，在国庆、春节等重大节日活动期间开展了20余次专项整治活动，共发放宣传海报和各类宣传资料、小册子420余份，开展咨询、服务群众250余人；年内联合文化站、综治办、司法所、边境派出所、市场管理所等相关部门及单位认真对勐戛镇内4家KTV、2家游戏室、2家网吧、建筑工地、三仙洞、仙佛洞进行了10次监督检查。

5.政府职能加快转变，效能建设进一步加强

依法治镇深入推进。“七五”普法工作扎实开展；法治政府建设步伐加快，行政决策、执法、监督机制日益健全，政府依法行政能力得到提升；积极推进政务公开、财务公开及村务公开，基层民主建设进一步加强。通过采用“一村一场会”“一户一告知”“一案一宣讲”等形式，结合“送法下乡”、“民族团结月”、“6·26国际禁毒日”、“12·4法制宣传日”及民族节庆日等活动，共开展法制宣传活动3次，设立普法展板20余块，发放宣传材料4000余份，图册800余份，接待了前来法律咨询的群众37人，通过广泛宣传发动，“法治勐戛”建设家喻户晓，人人皆知，取得了明显的成效。民主政治建设得到加强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，主动接受镇人大主席团的法律监督，广泛听取社会各界人士的意见建议。认真办理各级人大代表议案、建议，全年共办理人大代表建议80件，办结率为100%；基层民主不断扩大，选举、议事、公开、述职、监督等机制逐步完善，政府决策的民主化、科学化水平和依法行政能力不断提高。扫黑除恶专项斗争取得实效。自中央部署开展扫黑除恶专项斗争以来，勐戛镇突出重点问题和环节，对标扫黑除恶12类重点对象，层层传导压力，汇全镇之力、集全民之智，强力攻坚扫黑除恶专项斗争。截至目前，全镇共收集上报线索4条，接到上级交办的线索2条，已核查线索6条，均无涉及涉黑涉恶情节。

在抓好上述工作的同时，2019年，我们还抓好档案、保密、市场管理、金融服务、防震减灾、应急管理等工作，大力支持共青团、妇联、侨联、武装、工会、老干、精神文明建设等工作，顺利迎接芒市脱贫攻坚省级成效考核检查工作，各项工作有序开展并取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州芒市勐戛镇部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州芒市勐戛镇部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员6人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州芒市勐戛镇部门2019年度收入合计4,264.56万元。其中：财政拨款收入3,533.6万元，占总收入的82.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入730.96万元，占总收入的17.14%。

2019年收入4264.56万元比2018年3081.96万元，增加1182.6万元，增长38.37%。其中：财政拨款收入3,533.6万元比2018年3050.54万元，增加483.06万元，增长15.84%。原因是基本收入和项目收入均增加。2019年其他收入730.96万元比2018年31.42万元，增加699.54万元，增长2226.42%，原因是2019年拨入三峡集团帮扶资金。

二、支出决算情况说明

德宏州芒市勐戛镇部门2019年度支出合计3,554.76万元。其中：基本支出2,182.44万元，占总支出的61.4%；项目支出1,372.31万元，占总支出的38.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年支出3554.76万元比2018年3133.01万元，增加421.75万元，增长13.46%。其中：基本支出2182.44万元比2018年1757.89万元，增加424.55万元，增长24.15%。主要原因为基本工资、津贴补贴增加；项目支出1372.31万元比2018年1375.12万元，减少2.81万元，下降0.2%。原因为三峡集团帮扶项目未形成支出。

    2018年和2019年支出对比图

（一）基本支出情况

2019年度用于保障单位正常运转的日常支出2,182.44万元，比2018年增加424.55万元，增长24.15%。主要原因为基本工资、津贴补贴增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐戛镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,372.31万元，2018年减少2.81万元，下降0.2%。原因为三峡集团帮扶项目未形成支出。

项目支出情况表
			单位：万元
序号	项目名称	金额	备注
1	朗碧河道路硬化资金	2.00	已兑付
2	芹菜塘异地搬迁缺口资金	2.40	已兑付
3	芒牛坝村委会交通主干道养护费	2.00	已兑付
4	三届二次会议人大代表建议政协委员预备金	20.00	已兑付
5	大新寨小石桥安装节能路灯资金	1.00	已兑付
6	勐稳村委会办公设备购置经费	1.00	已兑付
7	勐旺上寨村内道路硬化资金	0.50	已兑付
8	勐稳风吹破村内道路硬化及挡墙建设资金	10.00	已兑付
9	年省级文明村奖金	9.00	已兑付
10	2017年村小组活动室建设资金	10.00	已兑付
11	打击走私工作经费	0.50	已兑付
12	大新寨村委会建盖小蚕共育室缺口资金	3.00	已兑付
13	勐旺建档立卡户革加传建房缺口资金	0.80	已兑付
14	芹菜塘小河头小水井团箐村白泥井活动室音响资金	1.00	已兑付
15	杨家场村委会群众文艺队服装购买缺口资金	1.59	已兑付
16	勐戛一村文化活动室建设资金	15.00	已兑付
17	勐旺村弯手寨小组文化活动室建设资金	0.50	已兑付
18	勐旺弯手寨小组文化活动室建设资金	1.00	已兑付
19	2018年贷免扶补扶持创业70%目标数补贴	0.64	已兑付
20	2015年贷免扶补扶持创业30%目标数补贴	0.12	已兑付
21	2018年公益性岗位补助资金	0.30	已兑付
22	2019年抚恤补助资金	2.00	已兑付
23	2018年全员人口信息系统建设设备经费	2.70	已兑付
24	勐戛村委会勐戛小组传统村落环境整治资金	20.00	已兑付
25	勐戛村传统村落环境整治资金	30.00	已兑付
26	勐旺村生态黑猪养殖基地缺口资金	2.00	已兑付
27	机耕路硬化、修建河道板涵建设资金	3.00	已兑付
28	大新寨村委会大水沟小组文化活动室拱棚建设资金	1.80	已兑付
29	勐稳风吹破小组文化活动室支砌挡土墙缺口资金	1.00	已兑付
30	三角岩村委会钢架棚搭建资金	1.90	已兑付
31	象塘村委会半坡寨小组活动室围墙建设缺口资金	0.35	已兑付
32	大新寨尖山小组文化活动室建盖拱棚缺口资金	3.10	已兑付
33	勐旺弯手寨小组文化活动室建设资金	0.70	已兑付
34	勐旺拱弄场小组文化活动场地建设缺口资金	1.00	已兑付
35	勐稳新村小组道路硬化缺口资金	3.00	已兑付
36	大新寨村半坡寨小组机耕路铺沙面石建设缺口资金	4.00	已兑付
37	团箐村尖山小组至漆树桥大弯弯交通主道缺口资金	2.00	已兑付
38	芒牛坝村水泥道路硬化缺口资金	3.00	已兑付
39	勐戛村通往勐戛敬老院道路建设缺口资金	2.00	已兑付
40	勐稳村河边寨小组村内道路硬化缺口资金	2.00	已兑付
41	勐稳村大炉厂小组孙家田机耕路铺沙面石缺口资金	2.70	已兑付
42	勐稳村河边寨扩建黄木山脚至龙井道路缺口资金	3.00	已兑付
43	勐稳村一、二组村内道路水泥硬化缺口资金	2.00	已兑付
44	勐稳村郎碧河小组修建风雨桥路面缺口资金	2.00	已兑付
45	象塘村常兴下寨小组村内道路铺沙面石缺口资金	3.00	已兑付
46	象塘村龙河小组村内道路硬化缺口资金	3.00	已兑付
47	杨家场村老缅城小组八道河机耕路建设缺口资金	1.00	已兑付
48	2017年农民补贴网络建设和“一折通”工作经费	0.40	已兑付
49	2018年蚕桑产业补助(非建档立卡户〕	92.00	已兑付
50	2018年蚕桑产业补助(非建档立卡户〕	12.03	已兑付
51	2018年蚕桑产业补助(非建档立卡户〕	105.01	已兑付
52	2016年第一批森林植被恢复费	1.20	已兑付
53	团箐村漆树桥农田机耕道沟渠建设缺口资金	7.50	已兑付
54	团箐小组水源池修复缺口资金	3.00	已兑付
55	团箐村大中寨小组7户农户人畜饮水补助资金	1.20	已兑付
56	大新寨自然村人畜饮水水池建设资金	3.00	已兑付
57	大新寨村大水沟小组基层设施建设工程缺口资金	5.00	已兑付
58	勐旺村上寨小组活动室厕所缺口资金	3.00	已兑付
59	勐稳村常兴街小组垃圾处理池缺口资金	1.50	已兑付
60	三角岩村红木树小组公厕建设缺口资金	2.00	已兑付
61	2018年上海对口帮扶资金〔用于帮扶蚕棚建设〕	100.00	已兑付
62	四类对象危房改造补助	101.09	已兑付
63	2019年贫困村第一书记工作经费	5.00	已兑付
64	建档立卡户农业产业培训费	3.47	已兑付
65	农村危房改造资金〔农村危旧房改造〕	43.50	已兑付
66	勐戛镇三角岩村生态茶项目	50.00	已兑付
67	勐戛镇大新寨村生态茶项目	50.00	已兑付
68	2018年蚕桑产业补助(建档立卡户〕	31.15	已兑付
69	爱心超市电商服务站建设资金	5.00	已兑付
70	三角岩村委会七组村内道路硬化及附属设施项目	20.00	已兑付
71	杨家场村委会蚂蟥沟小组机耕路建设及附属设施项目	20.00	已兑付
72	杨家场村委会杨家场小组村内道路硬化及附属设施项目	80.00	已兑付
73	象塘村委会龙河小组机耕道路硬化及附属设施项目	20.00	已兑付
74	大新寨村委会人畜饮水项目	20.00	已兑付
75	2019年第二批农业产业精准扶贫资金	29.13	已兑付
76	2019年第二批农业产业精准扶贫资金	134.97	已兑付
77	勐戛村委会“四位一体”农村综合改革试点补助资金	100.00	已兑付
78	2018年一事一议财政奖补资金	50.00	已兑付
79	勐戛村三村四个小组党支部活动场所建设资金	4.00	已兑付
80	2018年农村道路养护资金	5.05	已兑付
81	四类对象危房改造补助	66.51	已兑付
82	勐戛一村老年活动中心风雨大棚建设资金	2.00	已兑付
83	勐戛四村老年活动室建设资金	10.00	已兑付
	合计	1372.31

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州芒市勐戛镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,521.6万元,占本年支出合计的99.07%。与2018年一般公共预算财政拨款支出3038.97万元对比，增加482.63万元，增长15.88%，主要原因为脱贫攻坚产业精准扶贫项目支出增加，边民补助资金增加，导致支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出899.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.55%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.公共安全（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐戛镇合同制专职消防员工资、消防特种车辆运行维护费支出；

3..科学技术（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于科技示范种植支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出72.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于勐戛镇文化广播电视服务中心人员工资福利支出和群众文化支出；

5.社会保障和就业（类）支出840.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.87%。主要用于勐戛镇劳动保障所人员工资福利支出、缴纳单位职工养老保险单位部分及老年人活动经费支出；

 6.卫生健康（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于人员工资及计划生育经费支出；

7.节能环保（类）支出51.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于生活垃圾热解处理站运行维护经费支出；

8.城乡社区（类）支出25.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于勐戛镇村镇规划建设服务中心人员工资福利支出、脱贫攻坚农村人居环境提升工作；

9.农林水（类）支出1,479.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.02%。主要用于勐戛镇农经站、农业综合服务中心、林业站、水管站、兽医站的工资福利支出及主要用于农业林业的支出；

10.交通运输（类）支出5.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于乡村道路养护支出；

11.住房保障（类）支出125.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于勐戛镇农村危房改造项目、单位职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐戛镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为9.78万元，完成预算的48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的41.92%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算的59.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4万元，下降29.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.97万元，下降58.08%；公务接待费支出决算增加2.96万元，增长166.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党的十八大精神减少开支，进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占51.47%；公务接待费支出4.74万元，占48.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作、脱贫攻坚、打击走私等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.74万元。其中：

国内接待费支出4.74万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次718人（其中：外事接待人次0人）。主要接待对象为国家、省、州、市级各单位和部门，友邻乡镇，村组干部和部分群众，来我单位检查、交流工作等所产生的接待支出费用。公务接待费比上年增加原因是，脱贫攻坚工作紧张上级部门下来检查增多。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州芒市勐戛镇部门2019年机关运行经费支出236.69万元，与上年407.1万元对比减少170.41万元。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚工作、各个办公室公务开支等工作。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州芒市勐戛镇部门资产总额3998.09万元，其中，流动资产3747.44万元，固定资产200.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少523.52万元，其中;流动资产增加708.13万元，固定资产减少137.5万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少1094.15万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.26万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3998.09	3747.44	200.65	132.46	37.24				30.95			50
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.17万元,其中：政府采购货物支出0.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2019年没有开展相关绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入本年度合计730.96万元，主要为本级财政部门以外的同级单位取得的经费构成，如芒市国土资源局付芒市增减挂钩项目勐戛镇工作经费、芒市人民政府发展和改革局拨付2019年项目前期工作经费以及三峡集团帮扶项目资金等等。

2.“ 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中经费支出情况说明：

（1）“商品和服务支出－其他商品和服务支出”合计37.1万元，主要为本单位开展工作误餐伙食费、村组向上争取的工作经费等；

（2）“对个人和家庭的补助-其他个人和家庭的补助支出”合计22.89万元，主要为本单位职工下寨子开展工作误餐费等。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 [附件: 芒市勐戛镇2019年部门决算表]