勐戛镇2021年预算公开目录

 第一部分 勐戛镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息(专业名词解释、机关运行经费安排变化情况及原因说明、国有资产占有使用情况等）

第二部分 勐戛镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

勐戛镇2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

勐戛镇政府是一个独立核算机构，纳入2021年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”宏伟蓝图开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。镇人大主席团将高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的全面领导、充分发扬民主，严格依法办事，围绕中心、服务大局，全面担负起宪法和法律赋予的各项职责，着力提高人大依法履职能力和自身建设，凝心聚力、奋发进取，为谱写勐戛全面建设社会主义现代化新篇章作出更大的贡献。

一、立足服务发展大局，在落实党委决策上有新作为

围绕镇党委中心工作，始终坚持在镇党委领导下开展人大工作，坚决维护镇党委总揽全局领导地位，自觉在全镇经济社会发展中定位、谋篇和推进人大工作，切实把党的全面领导贯穿于人大工作各方面，落实到依法履职全过程。紧紧围绕镇党委决策部署和事关全局、长远和根本性重大问题，认真审议并依法作出决议决定，确保镇党委重大决策部署得到有效贯彻执行。

二、立足提升法治水平，在增强监督实效上有新举措

始终将监督作为人大履职为民的重点，探索新机制，开拓新渠道，找准着力点，努力在增强监督实效上下功夫。科学有序推进乡村振兴。围绕乡村振兴战略总要求和勐戛发展实际，结合脱巩固拓展脱贫攻坚成果情况，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。严格监督做好民生大改善。坚持以人民为中心的发展思想，重点围绕群众增收、食（药）品安全、民生生态环保、边境疫情防控、社会治安管理、校园周边安全等事关人民群众切身利益等方面开展专题监督，听取真情民意，及时为党委政府建言献策，在勐戛中心公益性公墓、集镇污水处理、集中供水等重大项目建设上，加大监督跟踪服务，加快推进项目建设。

三、立足加强自身建设，在推动代表履职上有新特色

充分利用代表履职服务平台，积极探索人大代表履职激励机制，提升镇人大规范化建设水平，进一步激发代表履职热情。完善代表建议办理和回访制度。注重意见办理实效，进一步加强承办单位与代表的沟通联系，实现信息互通、进度共知，提高意见建议办理的满意率和落实率。扎实开展部门评议活动。组织相关部门开展工作评议，依法履行监督职能，更好服务发展大局，支持部门工作，促进部门依法行政。深入开展代表述职活动，分村组织代表向选民报告履职情况，回答选民询问，接受选民监督，通过建立代表履职档案、公开代表履职情况等方式，探索和完善代表履职激励约束机制。

四、立足适应形势需要，在加强自身建设上有新突破

进一步发挥人大的整体功能作用，健全人大各项工作制度，做好各项制度规范化和常态化建设，以制度促规范、促提升，提高人大主席团联系代表和选民的效率和水平；始终坚持“以民为本”的思想，牢记为民作主的宗旨，恪守为民办事的承诺，树立亲民爱民的形象，打通联系服务群众“最后一公里”，做群众的知心人、贴心人、代言人；加强学习，勇于实践，做强做大自身，打造人大组织坚硬素质，努力使镇人大工作与时俱进，适应新时代新背景下的履职要求，夯实工作基础；严格做到廉洁自律，自觉严格遵守八项规定，坚决反对“四风”，按党内《准则》《条例》规范行为，保持心中有民、心中有戒，高效、务实、廉洁执行公权力；自觉接受代表、群众的监督，改进主席团成员工作作风，开创勐戛人大工作新局面。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 32人，事业编制43人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人，其中2人为小乡干部。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1795.25万元，其中：一般公共预算1795.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加57.99万元，增长3.34%，主要原因为在职人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1795.25万元，其中:本年收入1795.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1795.25万元（本级财力1795.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加57.99万元，增长3.34%，主要原因为在职人员经费增加。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1795.25万元。财政拨款安排支出1795.25万元，其中：基本支出1795.25万元，与上年对比增加57.99万元，主要原因为在职人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务支出1085.69万元。

2、公共安全支出0.98万元。

3、文化旅游体育与传媒支出60.02万元。

4、社会保障和就业支出219.39万元。

5、卫生健康支出70.88万元。

6、城乡社区支出32.5万元。

7、农林水支出267.65万元。

8、住房保障支出58.13万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.39万元，其中：政府采购货物预算9.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少14.5万元，下降42.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变动。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为8万元，与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少14.5万元，下降54.72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0.5万元，增长4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少的原因为公车保有量达标，不能再购置新的公务用车；公务用车运行维护费增加的主要原因为我单位属边境乡镇，疫情防控工作严峻，边境线巡逻公务用车频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位在编制2021年预算时，将所有预算项目纳入部门整体绩效目标管理，同时做好绩效自评工作。重点项目预算以办公经费、人员补助和保险缴费为主，其绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021年机关运行经费安排1795.25万元，与上年对比增加57.99万元，主要原因分析为在职人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。