勐戛镇2019年部门预算公开

目  录

第一部分 勐戛镇2019年部门预算编制说明

第二部分 勐戛镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

目录

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勐戛镇部门2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

勐戛镇政府是一个独立核算机构，纳入2019年度部门预算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表的单位1个。

（三）重点工作概述

2018年在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结和带领全镇各族人民，紧紧围绕“强基、富民、和谐、文明”总目标，按照“生态环保立镇、科技教育兴镇、产业发展强镇、文化旅游活镇、综合治理稳镇”的发展思路，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得明显成绩。2018年，全镇有8011户33251人，农村经济总收入61614万元，同比增长8.2%；农村常住居民人均支配收入9477元，同比增长8.01%。全镇继续保持经济实力稳步提升、社会事业繁荣进步、基础设施明显改善、民生福祉持续增进、各民族团结进步的良好局面。

（一）全力以赴稳增长、促经济，发展质量稳步提升

2018年，全镇按照“稳粮、强畜、扩桑、优烟、改茶、导菜、抓果、推渔”十六字产业发展思路，突出特色，优化调整农业产业结构，扶持龙头企业和培育新农业、新型经营实体，加强科技培训，确保经济平稳运行。

1. 传统产业再显成效。始终坚持走可持续发展道路。主要农作物稳定增收。全年农作物播种面积95461亩，其中大小春农作物总播种面积66470亩产量20753吨，蔬菜播种面积6019亩产量5210.5吨；畜禽产量平稳发展。猪、牛、羊、禽存栏分别为30716头、14572头、7364只、112857只，出栏分别为39621头、10927头、5341只、144541只；2018年，种植茶叶面积2.52万亩，低产茶园改造面积830亩，产值达1650多万元。

2. 特色产业发展迅速。立足镇域资源优势，以促进农民增收脱贫为目标，大力发展特色、绿色、生态和高效农业。2018年全镇完成烤烟种植8700亩，产值3120余万元；出栏肉牛9894头，产值3383.7万元；坚果种植14080亩，产值1522.4万元；核桃种植13704亩，产值386.9万元；桑园种植926户6128亩，产值865万元，较去年增收335万元，养蚕户户均收入达0.96万元。

3. 第三产业迈出新步伐。特色旅游业已经起步，一年来认真组织商家和农户参加市文化旅游节、“十一”国庆美食节等展销活动，利用政府微信公众平台发表宣传文章130余篇，承办了“桃花节、白花节、浇花节、钓鱼节”等4场较大规模旅游宣传活动，大力营造良好的勐戛旅游氛围，不断打造勐戛旅游品牌，大龙洞冷水鱼养殖基地、仙佛洞景区、龙海子景区、沙子坡桃花山等游客只增不减。电子商务迅速崛起，充分利用“互联网+”模式，让勐戛腊腌菜、干凉片等外宣品“上架上网”，镇村通邮率、通网率达100%，信息化服务水平明显提升。

（二）坚持不懈强基础、促提升，发展环境不断优化

镇域功能更趋完备。努力健全交通网，投入资金1825万元建设完成芒留至芒丙线、三角岩至蚂蝗沟、勐西线至勐稳新村等27.76公里通村道路；投入资金1680万元新修中山路至龙河线、芒河线岔口至凹腰寨等道路；投入资金544万元建设三仙洞至芒牛坝村等“窄路加宽1米”工程，投入资金716万元建设帕底至勐戛线、三仙洞至边境线等“生命安全防护工程”，各条通村道路日益完善，群众生产生活条件得到不断提升；不断完善“水网”，正在实施集镇供水项目，投入资金1000余万元，架设小河头至勐戛村13公里饮水管道及镇区部分供水管网，建成后解决镇区1万余人安全饮水问题；投入资金70万元建设完成大新寨村高效节水项目；投资93万元安装大新寨村、勐稳村、三角岩村、象塘村净水设备（目前勐稳村风吹坡小组已安装完成）；投入资金40万元开工建设勐戛村茶叶箐村小组饮水工程建设。加强“电网”保障，投入资金130万元，实施建设全镇1300余户群众“一户一表”电网改造工程；年内建设完成勐戛镇芹菜塘、小河头、小水井搬迁点电力建设工程；文体设施建设明显加强。累计投资600余万元新建了勐稳村风吹坡小组、勐戛四村、三角岩一组等23个村组文化活动室，目前65个自然村活动室覆盖率达89.2%，为广大群众开展业余文化活动提供了保障；投资453余万元建设完成勐戛镇极边中原文化保护中心土建部分、老年活动中心戏台、8个百县万村文化服务中心示范点、老缅城村小组民族文化广场等项目。申报省级转移支付资金项目库项目7个2360万元，小型体育设施篮球场、健身器材、全民健身运动场地325万元。教育设施建设不断改善。投入资金162.98万元，完成中学教师周转宿舍（614m2）建设；投入资金378万元，开工建设中学综合教学楼和CD级危房改造维修加固工程；投入资金1710余万元开工建设勐戛幼儿园教学楼、大新寨小学教学楼、三角岩小学综合楼、三角岩小学运动场、芒牛坝小学综合楼、勐稳小学篮球场建设等工程。

（三）始终不渝抓生态、促持续，人居环境明显提升

扎实开展植树造林、生物多样性保护、防灾减灾体系建设等工作，生态文明、“平安林区”建设成果不断巩固，生态文明宣传教育广泛深入。森林保护不断加强。充分利用“平安林区”创建活动为抓手，组建以镇林业站、林区派出所为核心的152名护林队伍，开展好林业法律法规、森林防火、林业有害生物、保护野生动植物及林业产业发展宣传，积极组织相关培训50余场次，发放宣传单20000余份，并层层签订责任书；全年共办理计划烧除许可证30份，有效地消除了森林火灾隐患；在交通要道口、林区、景区入口等重要地段设立森林防火检查站9个，登记车辆1070次，登记入山人员3250人次，收缴火种2310余个，全镇森林覆盖率达73.53%。“河湖长制”扎实推进。高度重视“河湖长制”工作，河湖长制与村规民约相结合，印发了《勐戛镇全面推行河湖长制工作方案》、《关于成立勐戛镇河道管理“河湖长制”工作领导小组》、《关于推进河湖长制工作的通知》等“六项”制度文件。建立以水质改善、水域岸线管理、河库生态环境保护等为主要考核指标的“河湖长制”绩效考核评价体系，成立了以党政主要领导“双组长”工作领导小组，下设河湖长制领导小组办公室，建立镇、村两级河长体系。全年共组织河道垃圾清理50余次，河道巡查检查80余次，召开河道治理大小宣传培训会100余次，共签订河道保护承诺书5000余份，“河湖长制”相关工作氛围良好、推进有力。

（四）千方百计惠民生、促和谐，群众满意度持续提高

1. 脱贫攻坚取得决定性胜利。紧紧围绕解决贫困人口“两不愁三保障”的目标，采取发展特色产业、转移就业、教育支持、生态保护、兜底保障等措施扎实开展脱贫攻坚工作。2018年已脱贫136户495人，年末全镇还有建档立卡贫困户44户135人，贫困发生率降至0.41%。通过全面开展脱贫攻坚工作，进一步激发了领导干部干事创业的积极性，凝聚了全社会参与脱贫攻坚的向心力，增强了贫困群众持续发展的基础和能力，推动经济社会发展水平迈上了新台阶。

2. 科技服务水平不断提升。全年来共开展大、小春作物种植、中耕管理、病虫害防治现场会28场次，培训农民2300人，水稻种植现场培训会6场次，培训农民320余人次；组织举办各类烤烟技术培训73场次，培训农民3860人次；开展茶叶技术培训10场次培训农民678人；年内共组织农机下田作业，组织机耕机耙8000亩，农副产品加工25200吨，机械收割面积12205亩，共为5000多群众做好农业服务工作。

3. 文旅产业发展步伐加快。充分利用生态资源优势，积极开展全镇旅游资源保护和招商引资工作，引导周边群众积极发展第三产业，并参与沙子坡季节性旅游热潮，打响对外宣传品牌，不断提高知名度；积极组织并成立业余文艺队35支，总人数达到1000余人，共举办全镇性文化活动13场次；全年组织各村委会开展4期文艺骨干培训，共培训500余人次；着力做好文物保护和非物质文化遗产申报工作，搜集整理出了“皮影戏”的相关资料，并复原演出了“皮影戏”部分剧目；全面开展文物保护方面法律法规的宣传工作，着力保护好勐戛境内的番家大院、忠烈祠等现有文物；《人文勐戛》编撰工作结束，正在印刷中，预计2019年初开展新书发布仪式。

4. 社会事业全面进步。一是教育事业蒸蒸日上，继续巩固提高“两基”成果，认真落实控辍保学“三级联动”责任制，加强校园周边环境综合整治。积极开展捐资助教活动，年内发放助教资金两批次，共发放资金40.45万元。不断加大教育投入支持力度，九年义务教育成果得到巩固，控辍保学成效显著提高，中小学综合成绩稳中有升。二是卫计事业健康发展，人口和计划生育工作进一步加强，依法生育率达88.68%，流动人口服务水平得到提升，“全面二孩”政策大力实施。人群增补叶酸知识知晓率达100% ，叶酸服用率达100% ，育龄妇女健康教育覆盖率达100%，计划生育家庭意外保险完成总任务数的108.06%。三是社会保障逐步健全，全面落实城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救助等社会保障政策，切实做好城乡低保和农村“五保”动态管理工作；加强就业服务指导和就业援助，鼓励贫困群众自主创业、自主谋业，组织相关培训12余场次，培训人次达1200多名，累计输出劳务人员2300余人。四是安全生产工作稳中向好。认真落实安全生产责任制，与相关职能部门签订《安全生产责任书》，对各重点行业领域和重点监管区的安全隐患进行了专项排查治理，在国庆、春节等重大节日活动期间开展了20余次专项整治活动。

（五）转变作风提效能、促实干，自身建设得到加强

一是依法治镇深入推进。“七五”普法工作扎实开展，法治政府建设步伐加快，行政决策、执法、监督机制日益健全，政府依法行政能力得到提升；积极推进政务公开、财务公开及村务公开，基层民主建设进一步加强。二是社会大局和谐稳定。三是民主法治基础不断夯实。主动接受镇人大的法律监督，广泛听取社会各界人士的意见建议；组织召开巡查整改专题民主生活会，严格履行全面从严治党“一岗双责”，进一步增强思想自觉、强化责任担当，以改进作风的新成效，推动全镇社会经济持续健康发展；认真办理各级人大代表议案、建议和政协提案，全年共办理人大代表和政协委员的建议和提案124余件，办结率为100%；基层民主不断扩大，选举、议事、公开、述职、监督等机制逐步完善，政府决策的民主化、科学化水平和依法行政能力不断提高。四是行政效能有效提升。深入推进政务工作公开，全年网上公开政务信息200多条。畅通民意诉求渠道，“96128”政府专线正常运行，受理群众咨询近1000件。审计监督不断强化，政务督查有力有效，绩效考核作用得到充分发挥。

在抓好上述工作的同时，2018年，我们还抓好档案、保密、市场管理、金融服务、防震减灾、应急管理等工作，大力支持共青团、妇联、侨联、武装、工会、老干、精神文明建设等工作，顺利迎接芒市“脱贫摘帽”国家验收检查工作，各项工作有序开展并取得明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 32人，事业编制43人。在职实有74人，其中： 财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人（退休2人为小乡干部，不在养老保险改革范围）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2072.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2072.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2072.63万元，其中:本年收入2072.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2072.63万元（本级财力2072.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2072.63万元。财政拨款安排支出 2072.63万元，其中，基本支出2015.35万元，项目支出57.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

——预算安排一般公共服务支出1202.41万元，其中，工资福利支出561.95万元，商品和服务支出218.72万元，对个人和家庭的补助支出381.3万元，项目支出40.44万元。

——预算安排公共安全支出0.76万元，其中，项目支出0.76万元。

——预算安排文化体育与传媒支出56.99万元，其中，工资福利支出52.73万元，商品和服务支出4.26万元。

——预算安排社会保障和就业支出374.34万元，其中，工资福利支出358.69万元，商品和服务支出12.12万元，对个人和家庭的补助支出2.53万元，项目支出1万元。

——预算安排卫生健康支出7.08万元，其中，项目支出7.08万元。

——预算安排城乡社区支出32.14万元，其中，工资福利支出29.62万元，商品和服务支出2.52万元。

——预算安排农林水支出326.67万元，其中，工资福利支出295.4万元，商品和服务支出23.27万元，项目支出8万元。

——预算安排住房保障支出72.24万元，其中，工资福利支出72.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出2072.63万元。其中，基本支出2015.35万元，项目支出57.28万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目目清单项目情况预算。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

本单位收支相抵，预算持平。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排20万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置和运行维护费12万元（其中：公务用车运行费12万元，公务用车购置0万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数13.7777万元相比，增加6.2223万元，上升45%。其中，公务接待费增加6.2223万元,上升350%，增加的原因主要是各项工作量加大，接待次数增加。公务用车购置和运行维护费2019年预算数与上年决算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排机关运行经费20万元，其中公务接待费8万元，公务用车运行维护费12万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.概述项目绩效目标完成情况。

(1)2018年下达项目资金1355.27万元，共56个子项目，涉及村内道路、基础设施建设、环境提升、文化活动场所、中央专项扶贫产业发展、农村危房改造、党建规范化建设、农村一事一议等建设内容。截至2018年12月31日项目资金已全部对付完成。

（2）为加强对项目的管理，使项目建设工作规范化、制度化、有效发挥项目资金的效益，根据项目特点，制定项目建设管理制度。项目资金在使用过程中严格执行管理制度。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

项目的实施有效促进项目片区的社会经济发展，改善了群众生产生活条件，改善当地生态环境，改善农村基础设施，提升农村住房环境，降低当地运输成本促进群众增产增收，促进农村经济发展。通过中央扶贫专项产业发展资金，群众收入增加，扩宽了农民增收渠道。通过文化活动场所的建设，为群众提供了文化娱乐活动的舞台，丰富了群众业余生活，产生了良好的社会效益。各项目的建设实施，促进我镇经济社会良好发展，提高群众的满意度。

 

 

 [附件: 附件：勐戛镇2019年部门预算表]