芒市勐戛镇人民政府2017年部门预算情况说明

一、基本职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我单位编制2017年部门预算时，在编实有人数109人，其中：财政全供养在职38人，退休人员26人；在编实有车辆4辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入1168.26万元，全部为财政拨款支出。2017年部门预算总支出1168.26万元，其中：基本支出1168.26万元。

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1168.26万元。

1、工资福利支出736.52万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；

2、商品和服务支出129.05万元

其中：办公费24.3万元，业务费56.15万元，工会费10.17万元、退休公用经费1.6万元；

核定标准：办公费核定每人年均2800元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出302.69万元

其中：离、退休费179.19万元；

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

“三公”经费预决算公开表

芒市财政局2014年“三公”经费决算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市财政局2015年“三公”经费预算

财政拨款情况统计表

                                             单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市勐戛镇人民政府2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                                         单位：万元

注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芒市勐戛镇人民政府2017年财政拨款

“三公”经费预算情况说明

芒市勐戛镇人民政府财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下：

一、因公出国（境）经费

与2016年预算相比没有变化，无因公出国（境）经费。

 二、公务接待费

2017年我镇拟安排公务接待费预算8.5万元，主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2016年决算数相比减少0.5万元。

 三、公务用车购置及运行维护费

2017年我镇拟安排公车购置及运行维护费12.5万元，其中：购置经费 万元、运行维护费 万元，主要用于保障与各级部门业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算数相比减少0.5万元。

2017年“三公”经费预算数21万元，比2016年决算数减少1万元，下降4.55%。其中：公务接待费下降5.56%，公务用车运行维护费下降3.85%，公务用车购置下降0%。减少的主要原因是我镇深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

 [附件: 勐戛镇2017年部门预算公开表]