芒市林业局部门2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分    芒市林业局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

九、其他公开信息（含名词解释、机关运行经费、国有资产占用情况、本部门预算绩效情况说明）

第二部分  芒市安监局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

芒市林业局2019年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市林业局是芒市人民政府主管全市林业行政工作的职能部门，负责全市林业行政管理和对上承接，对下部署，行使林业行政执法职权。

（二）机构设置情况

截至2019年2月11日，芒市林业局编制内设4个股所级机构：办公室、资源林政股、政策法规股、护林防火办；下设11个事业单位，其中：公益一类事业单位10个：营林站、林政稽查队、林业有害生物防治检疫局（事业参公管理单位）、桦桃岭水土保持站、林业科学研究所、林权管理服务中心、芒里木材检查站、轩岗木材检查站、弄坎木材检查站、杏万水上木材检查站，公益二类事业单位1个林业规划设计调查咨询中心。芒市林业局实际机构数21个，除编制内的外，还有种苗站、公益林股、综治办、科技站。

（三）重点工作概述

芒市林业局是芒市人民政府主管全市林业行政工作的职能部门。负责宣传贯彻执行党和国家有关保护森林及发展林业的方针、政策、法律、法规；组织指导植树造林，封山育林；负责森林资源管理；组织全市森林防火和森林病虫害防治预测及森林植物检疫工作；组织指导陆生野生动植物资源的管理和保护以及合理开发利用；负责指导监督、检查林业企事业单位的生产经营活动，并实行宏观管理；组织林业科学技术研究，新技术开发和推广应用新成果，规划林业专业人才培训；组织指导全市林业分类经营工作；负责局机关及所属企事业单位人事劳资、群团、社会治安综合治理，思想政治工作和精神文明建设；抓好本系统党的建设工作，搞好所属单位领导班子建设和干部队伍管理；承办市委、市政府交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门一级预算单位共1个。财政全供给单位1个。林业局林业规划设计调查咨询中心属于公益二类事业机构。经费支出自收自支（从非税收入中安排）。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 14人，事业编制60人。在职实有117人，其中：财政全供养117人。

离退休人员71人，其中：退休 70人。离岗退养人员1人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1920.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1920.98万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1819.61万元，其中:本年收入1819.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1819.61万元，其中：本级财力安排1719.61万元、非税收入安排100万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1819.61万元。财政拨款安排支出 1819.61万元，其中，基本支出1759.61万元、项目支出60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 1、2130201款行政运行支出492.98万元，主要用于机关在职人员工资支出、公用经费支出，2、2130204款林业事业机构运行支出1027.91万元，主要用于事业在职人员工资支出、公用经费支出、项目前期工作经费支出、林政执法办案支出等，3、2080505款机关事业基本养老保险缴费支出185.01万元，主要用于单位负担的在职人员养老保险支出，4、2210201款住房公积金支出113.71万元，主要用于单位负担的在职人员住房公积金支出，

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于人员工资支出1543.41万元、商品和服务支出213.96万元，对个人和家庭补助支出2.24万元。（其中：基本支出1759.61万元，项目支出60万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

政府采购年初预算无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动：基本支出预算数比上年度减少101.37万元，减少的主要原因是：1、2018年度人员工资及对家庭和个人补助支出调整减少支出，2、是2018年退休人员经费转到人社部门发放。减少的主要原因是：因林业项目减少，公务运行也相应减少，所以导致机关运行经费安排减少。

（二）项目支出安排60万元比2018年减少5万元。减少的主要原因是：因林业项目减少，所以项目资金也相应减少。

（三）三公经费支出安排45万元，其中接待费5万元、公务用车运行费40万元，和2018年相比无变动。

八、部门一般公共预算“三公”经费支出公开信息

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算安排45万元。其中，公务接待费5万元，公务用车购置和运行维护费40万元（其中：公务用车运行费40万元）。与上年一般公共预算“三公”经费决算数45.31万元相比，减少0.31万元，下降1%。其中公务接待费减少1.64万元,下降25%；减少的原因主要是；严格控制公务接待费用支出。公务用车购置为零与上年对比无变化（其中，公务用车运行费增加1.33万元，上升3%；公务用车购置为零与上年对比无变化。公务用车运行费增加的原因主要是:公务车辆老化，下乡工作使用公务车增多。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

4、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

6、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排

  2019年行政经费预算1819.61万元（含非税收入安排100万元），其中：1、工资福利支出1543.41万元，2、商品和服务支出273.96万元，3、对个人和家庭的补助2.24万元。比去年减少101.37万元。减少的主要原因是：1、2018年度人员工资及对家庭和个人补助支出调整减少支出，2、是2018年退休人员经费转到人社部门发放。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

业务费，项目目标：完成营林造林业务工作支出；完成林业科技项目业务工作支出；完成林政稽查业务支出；完成野生动植物保护业务支出，完成指标值100%。

监督索引号53310300432700111

 [附件: 2019年预算公开版]