芒市林业局2017年度部门决算公开说明

监督索引号53310300432701000

芒市林业局2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  芒市林业局单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市林业局主要开展森林资源保护工作。一是加强生态保护，构建生态安全屏障。二是依法治林，加强森林资源管理。三是强化完善森林火灾防控体系建设。四是强化林业有害生物防治防控体系建设。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，我们坚定不移的围绕全市经济社会发展、民生保障中心开展工作，服务全市发展、稳定大局。我们始终坚持从保障和改善民生为出发点，着力解决群众最关心最直接最现实的利益问题，从实际出发，充分发挥民生林业的作用。一是坚决贯彻执行上级决定。接受各界监督，强化措施，全面推进社会管理综合治理维护稳定工作；二是服务全市经济发展大局。做好中央、省重大基础项目、易地扶贫搬迁、全市重点经济建设、招商引资项目的征收占用林地申报工作，为项目落地提供服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市林业局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年财政供养人员189人，其中：在职120人，退休69人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆18辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） [附件: 芒市林业局2017年部门决算公开报表20181019084356095] 

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款47,107,700.16元，占总收入99.78%。

芒市林业局2017年度收入合计4721万元。其中：财政拨款收入4710.77万元，占总收入的99.78%；其他收入10.23万元，占总收入的0.22%。与上年对比收入增加314.44万元，其中：财政拨款收入增加308.23万元，其他收入增加6.21万元，主要原因：财政加大对林业资金投入。

 

二、支出决算情况说明

芒市林业局2017年度支出合计3795.60万元。其中：基本支出1399.10万元，占总支出的36.86％；项目支出2396.50万元，占总支出的63.14％。与上年对比基本支出减少319.6万元，项目支出减少1321.87万元,主要原因：林业项目投资减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关日常支出1398.68万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.49％。

（二）项目支出情况

2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2396.50万元。与上年对比减少1321.87万元,主要原因：上级林业项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：森林管护支出666.69万元；退耕还林支出1086.18万元；一般行政管理事务支出35万元；林业事业机构24.83万元；森林培育支出10.29万元；森林资源管理4.37万元；森林生态效益补偿支出73.02万元；林业产业化支出126.99万元；林业贷款贴息支出3.42万元；林业防灾减灾26.88万元；其他林业支出258.73万元；其他扶贫支出50万元；农业保险保费补贴支出30.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出3795.17万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少1612.01万元,主要原因：上级林业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2016年考评奖；

2.社会保障和就业支出164.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于基本养老保险支出；

3.节能环保支出1752.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.19%。主要用于完善退耕还林补助项目；

4.农林水支出1784.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.03%。主要用于人员经费支出、森林培育、林业产业发展、病虫害防治、森林防火等项目支出；

5.住房保障支出92.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元，支出决算为26.93万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.74万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①由于经费紧张，有部分公务用车运行维护费没有及时结账；②严格遵守八项制度规定，厉行节约，减少接待费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49.32万元，下降64.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45.67万元，下降63.95%；公务接待费支出决算减少3.64元，下降75.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①由于经费紧张，有部分公务用车运行维护费没有及时结账；②严格遵守八项制度规定，厉行节约，减少接待费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.74万元，占95.58%；公务接待费支出1.19万元，占4.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出25.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于森林培育、林业产业发展、病虫害防治、森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.19万元。其中：

国内接待费支出1.19万元，共安排国内公务接待120批次，接待人次345人。主要用于森林培育、林业产业发展、病虫害防治、森林防火等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

芒市林业局2017年机关运行经费支出68.13万元。部门机关运行经费主要用于日常公务运行经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，芒市林业局资产总额9100.48万元，其中，流动资产6227.97万元，固定资产2346.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程496.88万元，无形资产28.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3497.77万元，其中固定资产增加486.15万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		汽车		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7		8	9	10	11
合计	1	9100.48	6227.97	2346.68	1580.65		238.38			527.65			496.88	28.95
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额979.06万元。集中采购：225.92万元；部门集中采购：557.3万元；分散采购：195.84万元。

 (四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释 无

[附件: 芒市林业局三公经费公开情况说明]   

 芒市林业局2017年决算公开补充

一、名字解释

 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的拨款。

政府性基金预算财政拨款：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。即单位人员工资、日常公用经费、对个人和家庭补助等。

项目支出：指单位除基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

森林植被恢复费：指森林植被破坏后，需要人工治理、恢复的费用。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

二、重点项目绩效评价情况说明

按照“2017年度市直单位综合考评指标体系”，三类职能指标，市林业局考核指标主要是：经济发展目标任务、部门职能工作和招商引资指标任务。

（一）经济发展目标任务

芒市林业局2017年经济发展目标任务：与市农业局共同完成“第一产业增加值23.8亿元，农林林牧渔业增加值24.4亿元”。任务完成情况：2017年预计实现林业生产总值5.39亿元，增加值4.58亿元，基本完成年度任务。

（二）招商引资指标任务

芒市林业局2017年招商引资任务：投资信息2条，项目2个，资金1亿元。任务完成情况：招商引资项目：孔雀谷省级森林公园；投资公司德宏钻石人间企业管理集团有限公司；项目总投资6亿元，2017年到位资金约1亿元，完成目标任务。

（三）部门职能工作

根据州林业局下达的任务，结合林业职能职责，2017年芒市林业局职能工作任务主要是：营造林项目任务、森林资源保护、林权改革等工作。任务完成情况：2017年，完成新增造林1.78万亩，木本油料提质增效1.4万亩，森林抚育1万亩，低效林改造0.5万亩；实行最严格的生态保护制度，林业资源保护全面加强。严格执行森林生态效益补偿制度，加强公益林管理；落实全面停止天然林商业性采伐政策，逐步建立木材战略储备基地。完成全市83.72万亩公益林调查核实工作，兑付森林生态效益补偿资金613.72万元；完成天然商品林停伐保护区划面积101.89万亩，编制完成《云南省天然商品林停伐保护芒市实施方案》，兑现政策补助资金428.96万元；办理林权流转变更151件，面积0.68万亩，实现流转金额1213.88万元；办理林权抵押贷款155件（宗），抵押林地面积1.49万亩，抵押贷款2.05亿元；兑现林业贷款贴息资金126.16万元。  

（四）存在的问题

 2017年，芒市林业局虽然基本完成了各项考核目标任务，但在林业发展和保护还面临许多困难和问题。主要是：一是在新时期、新形势下林业改革发展任务重、压力大，林业生态环境亟待改善，受现行管理体制制约，林业发展方式有待进一步转变。二是林业大资源，小产业的状况尚未得到改变，林业生态建设、资源管护、产业发展等工作推进难度大，林业发展不充分、不平衡、不协调的问题仍然较为突出。三是随着经济社会发展，州、市重点（大）项目工程的落地实施，征占用林地面积指标需求日益增多，森林资源保护与利用矛盾突出，保护与开发任重而道远。四是林业专业技术人员匮乏，林业科技与生产脱节，技术研究创新和推广技术滞后，人才引进和队伍建设亟待加强。

监督索引号53310300432701111