芒市第一中学2026年部门预算公开

芒市第一中学2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市第一中学共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室、书记室、总务室、财务室、教科室、教务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严格执行“第一议题”制度，借助“三会一课”、主题党日等形式，组织党员教师深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，开展理论学习8次、主题党日活动12次，党员教师集中学习时长达标，思想与党中央保持高度契合。重点发展教学一线的优秀青年教师。现有党员121名、积极分子1名。

2.教科研成果丰硕：开展集体备课507年级科次，组织33位新岗教师磨课，完成过关课和考核课66节；举办首届青年教师课堂教学竞赛，8位教师在芒市第四届微课竞赛中获奖；6个州级课题开题，3人入选德宏州骨干教师，5人入选州学科带头人，发表国家级论文7篇。

3.开展19次系列主题班会，组织19次规范化升旗晨会，记录好人好事273人次；修订学生仪容仪表、宿舍内务等规范，推进班级量化考评，评选出424班等优秀班级。

4.加强校门管控，查处违禁物品50余起，登记外来人员1500余人次、请假学生6000余次；配备充足安防设备，每月开展校园安全隐患排查，联合多部门整治校园周边环境6次；组织反恐防暴、应急疏散等演练，提升应急处置能力。

二、预算单位基本情况

芒市第一中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休0人，退休107人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入69567372.75元，其中：一般公共预算49567372.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入16000000元。

与上年64463373.87元对比增加5103998.88元，增长7.92%。主要原因分析：人员增加10人，社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49567372.75元，其中:本年收入49567372.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49567372.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年44463373.87元对比增加5103998.88元，增长11.48%，主要原因分析：人员增加10人，社会保障和就业支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出69567372.75元。财政拨款安排支出49567372.75元，其中：基本支出44382992.75元，与上年42663373.87元对比增加1719618.88元，增长4.03%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加；项目支出5184380元，与上年1800000元对比增加3384380元，增长188.02%，主要原因分析：增加普通高中生均公用经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050204教育支出-普通教育-高中教育38019688.04元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费28434809元；办公费、水电等公用经费4405499.04元。

2.2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出50000元，主要用于艺术节支出5000元。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休68200元，主要用于退休教师活动支出公用经费68200元。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5204426.57元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费5204426.57元。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出340008元，主要用于支付清算人员的职业年金340008元。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出211889.66元，主要用于在职人员失业、工伤保险的人员经费211889.66元。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1824708.16元，主要用于职工基本医疗保险缴费的人员经费1824708.16元。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出125595.24元，主要用于职工其他医疗支出125595.24元。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3767857.08元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金的人员经费3767857.08元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第一中学2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额72000元，其中：政府采购货物预算72000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年1500元减少1500元，下降100%，具体变动情况如下：接待批次人数有所下降。

（一）因公出国（境）费

芒市第一中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第一中学2026年公务接待费预算为0元，较上年1500元减少1500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：接待批次人数有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市第一中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市第一中学2026年委托业务费安排600000元，与上年1000000元对比减少400000元，下降40%，主要原因分析：本年度财政安排的德宏州第一中学与芒市第一中学联盟办学工作经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市第一中学资产总额95920199.24元(原值），其中，流动资产256187.01元，固定资产125588982.02元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加437804.56元，其中固定资产增加331850元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市第一中学2026年部门预算表

一、芒市第一中学2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市第一中学无一般公共预算“三公”经费预算，无政府性基金经费预算、无政府采购服务经费预算、无市对下转移支付经费预算、无市对下转移支付绩效目标经费预算、无新增资产配置经费预算、无上级转移支付补助项目经费预算，故芒市第一中学预算公开表中一般公用预算“三公”经费支出预算（03表）、部门政府性基金预算支出预算（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算（09-1表）、市对下转移支付绩效目标预算（09-2表）、新增资产配置（10表）、上级补助项目支出预算（11表）公开空表。

 [附件: 芒市第一中学2026年部门预算公开表]