芒市江东乡中心校2026年部门预算公开

芒市江东乡中心校2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市江东中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市江东中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市江东中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育。

2.按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市江东中心校共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、中心小学、仙人洞小学、花拉厂小学、李子坪小学、中心幼儿园、双坡幼儿园。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好师德师风建设，提高教师队伍的政治素质。

2.抓好教育科研工作，提高教师队伍的业务素质。

3.抓实课程管理，提高教育教学质量。

4.抓实常规管理，提升学校办学水平。

5.加强校产管理、提高使用效率。

二、预算单位基本情况

芒市江东中心校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26804555.1元，其中：一般公共预算22404555.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4400000.00元。

与上年26538673.09元对比增加265881.01元，增长1%。

主要原因分析：其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22404555.1元，其中:本年收入22404555.1元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22404555.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22538673.09元对比减少134117.99元，下降0.6%，主要原因分析：工资、社会保险等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26804555.1元。财政拨款安排支出22404555.1元，其中：基本支出22734555.1元，与上年21633673.09元对比增加1100882.01元，增长5.09%，主要原因分析：临时人员补助、单位自有资金（课后服务）专项经费、住房公积金支出增加；项目支出4070000元，与上年4905000元对比减少835,000元，下降17.02%，主要原因分析：非税收入安排的业务费专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育142000元，主要用于办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、培训费等公用经费142000元。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育16095058.04元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费15776905元；办公费、差旅费、专用材料费等公用经费318153.04元。

3.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45600元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费45600元。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2634463.03元，主要用于职工基本养老保险缴费2634463.03元。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出182364元，主要用于职工职业年金缴费182364元。

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤33391.2元，主要用于职工遗属生活补助33391.2元。

7.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出353132.06元，主要用于在职人员失业保险缴费353132.06元。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗941436.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费941436.92元。

9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63797.09元，主要用于在职人员工伤保险缴费63797.09元。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1913912.76元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金1913912.76元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出22734555.1元，其中：工资福利支出22,266,010.86元；商品和服务支出468544.24元，包括办公费30400元、差旅费13200元、水电费20000元、工会经费285383.04元、劳务费17250元、其他商品和服务支出46120元、专用材料费22800元、生活补助33391.2元。

项目支出4070000元，其中：办公费410000元，办公设备购置510000元，差旅费2000元，电费10000元，劳务费706000元，培训费10000元，其他交通费用2000元，其他商品和服务支出4000元，维修（护）费8000元，委托业务费10000元，物业管理费3000元，助学金2000000元，专用材料费403000元，租赁费2000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东中心校2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东中心校2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东中心校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市江东中心校2026年涉及的重点项目预算绩效有2个，资金总额为4070000元，具体如下：

（一）单位自有资金，项目资金安排4000000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是按规定落实预算编制，支持学校正常履职。二是统筹兼顾、突出重点，着力提高财政资源配置和使用效益。

（二）非税收入安排的业务费专项资金，项目资金安排70000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：一是按规定落实预算编制，支持学校正常履职。二是统筹兼顾、突出重点，着力提高财政资源配置和使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市江东中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市江东中心校资产总额45226324.17元(原值），其中，流动资产0元，固定资产45226318.17元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加698892.25元，其中固定资产增加679502.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市江东中心校2026年部门预算表

一、芒市江东中心校2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市江东中心校无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故芒市江东中心校预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 [附件: 芒市江东中心校部门预算公开表]