芒市第二中学2026年部门预算公开

芒市第二中学2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市第二中学共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、教务处、总务处、德育处、团委、综治办、教科室、信息中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设，全面贯彻党组织领导的校长负责制。党建铸魂，发挥学校引领示范作用，学校以“党建铸师魂，云岭育新人”为主题，深入贯彻落实党的教育方针，以党建引领教育教学，树立党员先锋示范岗，引领教育教学工作，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，依托“第一议题”制度加强理论学习，学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效与经验》等内容，加强警示教育，2025年累计召开警示教育大会4次、观看警示教育片4次、剖析反面典型案例2起，组织党员教师到龙陵象达参观朱家壁故居、象达历史文化陈列馆、龙陵抗战纪念馆，感受红色精神；三重一大，严格执行学校议事制度，学校领导班子严格贯彻执行“三重一大”决策制度，及时制定出台《关于落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》，有效健全和完善领导班子议事决策机制，按照学校“三重一大”事项实施办法，严格落实“三重一大”议事程序。

2.重视德育工作，开展有益于学生身心健康的活动。全员德育，营造润物无声的德育氛围,芒市第二中学“重德育、抓常规、保安全”为工作目标，围绕着“立德树人”的中心工作，对全体教职工开展德育培训，倡导“人人都是德育工作者”的大德育观；组织开展班主任专题工作会议、班主任专题培训，提高班主任工作水平，构建了以班主任为核心的德育团队。我校德育如润物无声的春雨，潜移默化中浸润着每一位学生的心灵，家长学校，搭建家校共同成长的平台，为加强家长联系与共同成长，学校组织开展了家长学校活动，从心理健康教育、法治宣传教育、应急救护知识与技能教育等方面开展培训讲座，构建了学校、家庭、社会协同育人的工作体系，取得很好的收效，家长赞叹不已；

3.深化教学改革，教育教学质量显著提升。学博雅笃学，扎实教研为提质增效赋能，常态化开展集体备课、每周公开课、提前一周教学材料检查及跨年级听课建议收集，抓实师徒结对、寒暑假教师培训，推进“博雅笃学”课堂建设，落实师生同考、师生同研、师生同教，统筹新教师过关课、试卷讲评课、青年及骨干教师课赛，助力教师成长。2025年教学活动相关比赛中，2人获省级荣誉、2人获州级荣誉、4人获市级荣誉。教科研稳步推进，4项市级课题结题，3项州级课题在研，2项市级课题在研。

二、预算单位基本情况

芒市第二中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制292人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制292人。在职实有274人，其中：财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障10人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入56276173.33元，其中：一般公共预算49326173.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3950000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。

与上年48959795.41元对比增加7316377.92元，增长14.94%。

主要原因分析：教职工人数增多，工资福利增加，导致一般公共预算收入增加，初中学生人数增加，导致课后服务等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49326173.33元，其中:本年收入49326173.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49326173.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年40189795.41元对比增加9136377.92元，增长22%，主要原因分析：教职工人数增多，工资福利增加，导致一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出56276173.33元。财政拨款安排支出49326173.33元，其中：基本支出45282173.33元，与上年38884795.41元对比增加6397377.92元，增长16.45%，主要原因分析：教职工人数增多，工资福利增加，导致基本支出收入增加；项目支出4044000元，与上年1305000元对比增加2739000元，增长209%，主要原因分析：增加了高中生均公用经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育11848185.48元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费等公用经费。

2.2050204教育支出-普通教育-高中教育25736614.9元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水电费、专用材料费、维修费、物业管理费等公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5458913.89元，主要用于基本养老保险缴费的人员经费和职业年金缴费的人员经费。

4.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出256515.23元，主要用于在职人员失业保险人员经费；编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1918906.61元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出132485.07元，主要用于在职人员工伤保险人员经费。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3974552.15元，主要用于在职人员住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第二中学2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1098800元，其中：政府采购货物预算190000元、政府采购服务预算908800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第二中学）2026年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市第二中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第二中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市第二中学2026年委托业务费安排390000元，与上年610000元对比减少220000元，下降36.07%，主要原因分析：本年度财政安排的德宏州民族第一中学与芒市第二中学联盟过渡办学工作经费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市第二中学资产总额212853866.3元(原值），其中，流动资产327898.38元，固定资产212513967.87元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6463920.41元，其中固定资产增加6443632.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市第二中学2026年部门预算表

一、芒市第二中学2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市第二中学我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出经费预算表（03表）、部门政府性基金经费支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级转移支付补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 [附件: 芒市第二中学2026年部门预算公开表]