芒市城郊中学2026年部门预算公开

芒市城郊中学2026年部门预算公开

目录

第一部分  芒市城郊中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市城郊中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市城郊中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市城郊中学共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党的二十届三中全会精神为指导，认真贯彻三年高质量行动计划会议精神，结合学校实际，遵从“敦品励行”的校训，形成“做人做事，向上向善”的校风、“以德修身，严谨治学”的教风、“勤学上进，臻于至善”的学风，借助全校教职工“紧紧团结在一起，众人划桨开大船”的学校力量，实现“为每一个孩子的上进人生而努力”的办学理念，把学校打造成书香校园、阳光校园、文明校园和上进校园，推动学校教育教学高质量发展。

2.构建高效课堂教学模式。推行“三阶段六环节”课堂模式，以学生高效学习为核心设计教学方法，抓实预习笔记与纠错本应用，全程渗透学法指导；依托学习小组开展自学、互学、展示活动，让学生主动学、活泼学、学得法。

3.严格落实教学常规管理。强化教研与集体备课指导，推行三段两反思课堂教学、集体备课展演常态化抽查评比，杜绝表演化，保障实效性；严管课堂教学常规，提升备课、听课、作业批改等检查质效。

4.优化教学质量评价方式。抓实教学质量检测与毕业年级质量监测，组织阶段性复习总结与质量分析，以“一分三率”为评价核心，重点制定低分率防控措施；精准采集中考信息，落实课堂训练主线，力争教学质量达全市平均水平。

5.深化教学研究提质增效。聚焦集体备课效率、教研组活动实效、作业精选布置批改反馈三大研究方向，强化过程监控与成果转化。

6.推进“1358工程”与“青蓝工程”。搭建教师成长平台，分层培养中青年教师，树立名师意识，打造名师带名校效应。

7.创新德育载体精准育人。以“培养勤奋而有良知的中国人”为目标，构建七年级养成习惯、规范有序、八年级认识自我、严格管理、九年级养成自律、勤学不懈的阶梯式德育体系；推进德育活动课程化，开展三面红旗、文明宿舍评比，办好艺术体育节，强化学生自我管理与自我反思。

8.抓实体卫艺劳全面育人。办好豆蔻年华艺术节、上进体育节，规范兴趣小组活动，制定音体美考试试行方案，落实过程性与终结性考核；开齐开足劳动教育课程，七至九年级每周各1节，开展劳动实践与综合评价。

9.筑牢校园安全防线。坚守“安全无小事，责任重于泰山”理念，坚持预防为主、防治结合、群防群治，把师生生命安全放在首位，完善安全制度，提升管理水平。

10.做实控辍保学工作。坚持教育公平，落实全员劝返责任，确保学生来得了、留得住、学得好，主动对接镇政府，及时汇报工作进展。

11.推进校园硬件提升工程。完成男女生宿舍太阳能全面清洗维修，保障寄宿生热水供应；新建一间计算机标准教室，配齐教学设备与网络环境，提升教育信息化水平。

二、预算单位基本情况

芒市城郊中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25573262.81元，其中：一般公共预算20573262.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000元。

与上年25322434.13元对比增加250828.68元，增长 0.99%。主要原因分析：其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20573262.81元，其中:本年收入20573262.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20573262.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21822434.13元对比减少1249171.32元，下降5.72%，主要原因分析：在职人员减少导致人员经费等财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25573262.81元。财政拨款安排支出20573262.81元，其中：基本支出20090862.81元，与上年21560734.13元对比减少1469871.32元，下降6.82%，主要原因分析：在职人员减少导致人员经费减少；项目支出482400元，与上年261700元对比增加220700元，增长84.33%，主要原因分析：非税收入安排支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育14437423.52元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费13664456元；办公费、水电费等公用经费290567.52元；非税收入安排支出482400元。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40200元，主要用于退休人员开展活动等退休公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2303814.41元，主要用于职工基本养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出900000元，主要用于职工职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8585.4元，主要用于职工遗属生活补助。

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出346708.39元，主要用于在职人员失业保险缴费和编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗815211.7元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出55526.43元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1665792.96元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

芒市城郊中学2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算75000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市城郊中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市城郊中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市城郊中学2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市城郊中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，芒市城郊中学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市城郊中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市城郊中学2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市城郊中学资产总额14878326.57元（原值），其中，流动资产69386.08元，固定资产14808939.49元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加607102.28元，其中固定资产增加565100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入460000元，其中出租资产64平方米，资产出租收入460000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分  芒市城郊中学2026年部门预算表

一、芒市城郊中学2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市城郊中学无一般公共预算“三公”经费支出预算、无部门政府性基金支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无新增资产配置预算、无上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市城郊中学预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

 [附件: 芒市城郊中学2026年部门预算公开表]