芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算公开

芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供成人文化教育和技术培训：负责组织和实施面向成年人的文化教育和技术技能培训，以提升当地居民的文化素质和技术水平，促进社会和谐发展。

2.推广职业教育：通过多种形式的职业教育和技能培训，帮助失业人员、农村劳动力及其他有需求的人群掌握实用技能，增强就业竞争力。

3.开展社区教育活动：结合地方特色和社会需求，举办丰富多彩的社区教育活动，丰富群众业余生活，提高全民科学文化素养。

4.支持地方经济社会发展：围绕地方经济发展战略，制定并落实相关教育计划，为地方培养急需的专业人才和技术工人，助力地方经济转型升级。

5.管理学校日常运营：负责学校的日常管理工作，确保教学秩序良好，保障师生权益，营造良好的学习环境。

（二）机构设置情况

芒市法帕成人文化技术学校共设置4个内设机构，包括：

办公室：负责综合协调、文件处理、会议组织等工作。

基地部：负责学生的学籍管理、思想政治教育和心理健康辅导。

培训部：负责各类短期培训班的组织与管理，拓展社会服务功能。

财务室：负责校园建设、后勤保障和资产管理。负责财务管理、会计核算和预算编制执行。

所属单位0个，均为直属机构，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.实施成人初等教育：根据《2026年部门预算批复》，学校将重点推进实用技术和技能培训项目，确保完成3000人次培训任务，培训合格率达到95%以上，使参训人员的劳动技能得到显著提升。

2.加强师资队伍建设：加大教师培训力度，引进高水平教师，优化教师队伍结构，提升教师的专业能力和教学水平。

3.改善办学条件：通过合理安排资金，更新教学设备，修缮校舍设施，为师生创造更好的学习和生活环境。

4.深化校企合作：积极与企业建立合作关系，共同开发培训课程，搭建实习实训平台，增强学生的实践操作能力，提高毕业生的就业率。

5.提升服务质量：优化服务流程，改进工作作风，努力提高社会各界对学校教育服务的认可度和满意度，确保参训人员满意度达到95%以上。

预算单位基本情况

芒市法帕成人文化技术学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

二、预算单位基本情况

芒市法帕成人文化技术学校编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制××人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障5人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1792896.81元，其中：一般公共预算1276896.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入516000.00元。

与上年2043038.67元对比减少250141.86元，下降12.24%。

主要原因分析：本年度在职人员减少1人和其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1276896.81元，其中：本年收入1276896.81元，上年结转收入1343038.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276896.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1343038.67元对比减少66141.86元，下降4.92%，主要原因分析：本年度在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1792896.81元。财政拨款安排支出1276896.81元，其中：基本支出1276896.81元，与上年1343038.67元对比增加（减少）66141.86元，下降4.92%，主要原因分析：本年度在职人员减少1人；项目支出516000.00元，与上年700000.00元对比减少184000元，下降 26.29%，主要原因分析：其他收入支出资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050401教育支出-成人初等教育1328410.68元，主要用于成人初等教育支出。

20805行政事业单位养老支出313864.97元，主要用于行政事业单位养老支出。

2080502事业单位离退休 1800.00元，主要用于事业单位离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 132064.97元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出 5342.99元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101102事业单位医疗46779.39元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出 3177.38元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金95321.4元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1276896.81元，其中：

工资福利支出764345.00元；

商品和服务支出49865.68元，包括办公费11870.00元、水电费1680.00元、邮电费5450.00元、差旅费5000.00元、专用材料费10000.00元、工会经费14065.68元、其他商品和服务支出1800.00元；

对个人和家庭的补助0元。

项目支出516000元，其中：办公费50000.00元，水电费6000元，差旅费60000.00元，维修（护）费10000.00元，培训费250000.00元，专用材料费90000.00元，劳务费50000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市法帕成人文化技术学校2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市法帕成人文化技术学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

芒市法帕成人文化技术学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市法帕成人文化技术学校2026年公务接待费预算为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市法帕成人文化技术学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额516000.00元。2026年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额516000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

单位自有资金项目：年度预算绩效目标为芒市搬迁安置办委托芒市法帕成人文化技术学校负责实施芒市第三批大中型水库移民避险解困教育培训项目及芒市龙江水库库区和移民安置区教育培训项目。

产出指标：培训期数≥3000人次，培训合格率≥95%

效益指标：收入及时率≥95%

满意度指标：参训人员满意度≥95%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市法帕成人文化技术学校2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因分析：与上年一致，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市法帕成人文化技术学校资产总额42.23元(原值），其中，流动资产0.22元，固定资产819534.25元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值23600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算表

一、芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、市对下转移支付预算、新增资产配置、年上级转移支付补助项目支出预算的经费预算，芒市法帕成人文化技术学校预算公开表中03表、06表、07表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表、12表公开空表。

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2026年部门预算公开表]