芒市法帕中学2026年部门预算公开

芒市法帕中学2026年部门预算公开

目录

第一部分 芒市法帕中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市法帕中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市法帕中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。应进一步联系群众，加强民主作风建设，加快学校特色创建步伐。

2.我们应站在学校发展的新起点，要进一步拓展思路，整合资源，全面规划具有自己特色、有自身文化的办学之路。针对内部机构开展教师满意度调查、多次组织职代会反馈情况、充分发挥工会群众互动交流作用，得到满意的综合性评价。

（二）机构设置情况

芒市法帕中学共设置1个内设机构，包括：芒市法帕中学。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.队伍建设方面：学校本学期对班子进行了调整，要求班子时时处处以身作则，做到三要：即工作中要统一思想、顾全大局、行政只能发出一种声音；处理问题要讲原则、不徇私情；工作要以对学校负责、对学生负责，不以权谋私。以新的精神状态，新的工作作风，新的工作目标全面做好各方面的工作。新的班子得到了师生、家长和群众的广泛好评。

2.教育教学方面：加强学习研究，提高对课程的领导力。学校凡与学生相关的活动都属课程范畴，要真正实现学生全面发展，培养“合格+特长”的身心健康的接班人，相应课程的落实与有效实施尤为关键。要加强三类课程的平衡，特别应结合学校现状，将校本课程开发与社团建设、校园文化创建等相结合，形成课程开发与推进合力，提高课程建设综合效益。

3.卫生、安全和后勤保障方面：把安全的职责意识分解落实到各班主任和任课教师的工作中，让每一位老师树立安全的责任意识。学校定期出墙报、班级黑板报加大宣传力度。对交通、游泳、食品卫生、用电、防火等教育指导，教育学生进行自救、自护的基本常识。学校始终把依法治校、依法治教贯施在平时的工作中。坚持在学期初、学期末开展法纪教育，本学期开学典礼我们邀请学校的法治副校长来上法纪教育课，用浅显的案例，深刻地教育师生。

二、预算单位基本情况

芒市法帕中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制69人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。空编原因：原公务用车报废处置后没有补充新公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17139027.28元，其中：一般公共预算15389027.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1750000元。

与上年17875412.95元对比减少736385.67元，下降4.12%，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15389027.28元，其中:本年收入15389027.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15389027.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15827412.95元对比减少438385.67元，下降2.77%，主要原因分析：人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17139027.28元。财政拨款安排支出17139027.28元，其中：基本支出15134027.28元，与上年15632412.95元对比减少498385.67元，下降3.19%，主要原因分析：人员减少；项目支出255000元，与上年195000元对比增加60000元，增长30.77%，主要原因分析：项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

基本支出15134027.28元。

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育10876122.12元，主要用于30101-基本工资4815624元，30102-津贴补贴1291344元，2050203-绩效工资4274590元，30199-其他工资福利支出272064元，30201-办公费14735元，30226-劳务费16800元，30228-工会经费190965.12元。

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32400元，主要用于30299-其他商品和服务支出32400元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1794377.59元，主要用于30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出1794377.59元。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出180000元，主要用于30109-职业年金缴费180000元。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出275373.79元，主要用于30199-其他工资福利支出202488元，30112-其他社会保障缴费72885.79元。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗634872.59元，主要用于30110-职工基本医疗保险缴费634872.59元。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43254.23元，主要用于30112-其他社会保障缴费43254.23元。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1297626.96元，主要用于30113-住房公积金1297626.96元。

项目支出255000元，

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育255000元，主要用于30201-办公费50000元，30226-劳务费170500元，30308-助学金1654500元，30213-维修（护）费125000元。

2.2050203教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出5000元，主要用于30218-专用材料费5000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市法帕中学2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市法帕中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平。

（一）因公出国（境）费

芒市法帕中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市法帕中学2026年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市法帕中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

芒市法帕中学2026年涉及的重点项目预算绩效有3个，资金总额为2005000元，其中单位自有资金安排1个，涉及金额1750000；非税收入安排的专项资金安排1个，涉及金额250000元；芒市中小学艺术节活动专项资金安排1个，涉及资金5000元。具体如下：

（一）芒市法帕中学2026年单位自有资金项目。项目资金安排1750000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：保障单位资金按照公用经费使用标准支出，符合内控制度，依据上级要求调整学生伙食收费和管理制度。一是产出指标-数量指标-涉及学生数912人。二是效益指标-社会效益-保障学生餐食大于等于90%。三是满意度指标-服务对象满意度-师生满意度大于等于90%。

（二）芒市法帕中学2026年非税收入安排的专项资金项目。项目资金安排250000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：保障非税收入安排的专项资金依法合规用于于对临时聘用人员的支出。按照上级要求，及时调整非税收入的预算及使用。一是产出指标-数量指标-保障非税收入安排的专项资金额250000元。二是效益指标-社会效益-非税收入安排的专项资金90%。三是满意度指标-服务对象满意度-满意度大于等于90%。

（三）芒市法帕中学2026年芒市中小学艺术节活动专项资金项目。项目资金安排5000元，设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。年度绩效目标为：按照上级要求，保障资金全额用于第八届中小学校艺术节活动牵头学校的支出，根据实际情况支出。一是产出指标-数量指标-芒市中小学艺术节活动费用金额5000元。二是效益指标-社会效益-促进中小学校艺术节的开展90%。三是满意度指标-服务对象满意度-师生满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市法帕中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，无变化。主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

芒市法帕中学2026年委托业务费安排0元，与上年0元持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，芒市法帕中学资产总额29931241.83元(原值），其中，流动资产124344.9元，固定资产36918460.24元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53220元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16104706.2元，其中固定资产增加16881186.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 芒市法帕中学2026年部门预算表

一、芒市法帕中学2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于芒市法帕中学无“三公”经费支出经费预算、部门政府性基金经费预算、部门政府采购经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级转移支付补助项目支出经费预算，故芒市法帕中学预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 [附件: 芒市法帕中学2026年部门预算公开表]