芒市民族中学2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336000301000

芒市民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员199人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员196人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生2945人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、党务工作开展情况：

严格落实党组织各项工作制度，深入推进基层党组织活动建设。

2、德育安全工作方面：

突出一个中心，即“学生安全”这个中心；抓住一条主线，即“德育行为训导”这条主线；带好一支队伍管理，即“班主任教师队伍管理”—班主任研讨会；落实一个评价，即“多元智能评价体系”；建设优秀团.队，即“团委、少先队”工作；举行一系列活动，丰富校园文化生活。

3、教务工作方面：

落实常规管理，注重过程监控，组织听课活动，促进教师成长，加强教师队伍建设，开展专业培训助力中考备考研究，组织中考研讨会加强课题研究的管理和指导，推动教师专业化成长，加强校际交流，助力学校教科研发展，开展研评课活动，探索实践课堂观察

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市民族中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和财政拨款“三公经费”收入且未使用国有资本经营和财政拨款“三公经费”安排支出，故我单位GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况和部门整体支出绩效自评表由主管部门填报，故我单位GK13《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、GK14《2024年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市民族中学2024年度收入合计39231790.95元。其中：财政拨款收入37245535.90元，占总收入的94.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1986255.05元，占总收入的5.06%。

与上年相比，收入合计增加5265602.96元，增长15.5%。其中：财政拨款收入增加5257813.82元，增长16.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加7789.14元，增长0.39%。

总收入增加主要原因：本年度财政拨款收入和其他收入资金中的课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市民族中学2024年度支出合计39309435.96元。其中：基本支出32105350.40元，占总支出的81.67％；项目支出7204085.56元，占总支出的18.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5340017.25元，增长15.72%。其中：基本支出增加180709.28元，增长0.57%；项目支出增加5159307.97元，增长252.32%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因：本年度财政拨款较上年增加，单位资金中课后服务费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市民族中学机构正常运转的日常支出32027705.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31985535.39元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42170元，占基本支出的0.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7204085.56元，无基本建设类项目支出。

1、城乡义务教育补助经费849914.63元，主要用于保障学校水电及日常办公开支。

2、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费960937.5元，主要用于发放学生生活补助。

3、农村义务教育学生营养改善计划2761040元，主要用于改善学生伙食费及营养补给。

4、单位自有资金安排的课后服务项目经费1986255.05元，主要用于改善教师生活水平，提高教师工作积极性。

5、非税收入安排的业务费专项资金271610元，主要用于支付学生编内临工工资提高部分。

6、体彩公益金项目资金学校体育场馆免费低收费开放资金50000元，主要用于改善体育馆的设施设备。

7、教育综合改革(教育专项)专项经费98034元，主要用于支付学校教师外出培训费。

8、芒市民族中学清偿账款资金100000元，主要用于支付学校教师福利费支出。

9、义务教育补助经费特殊教育随班就读及送教上门公用经费10062元，主要用于购买残疾学生的生活用品。

10、芒市民族中学信息化教学设备购置资金（何庆副主任经费）49998元，主要用于购置一体机。

11、路灯及教室门窗等校舍维修专项资金(杨仕勇副书记基金)30000元，主要用于路灯及教室门窗等校舍维修。

12、2023年优秀教师和优秀教育工作者奖励10000元，主要用于奖励省级骨干教师。

13、芒市民族中学公益性岗位社会保险补贴资金26234.38元，主要用于支付公益性岗位人员社会保险费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出37195535.90元,占本年支出合计的94.62%。与上年相比增加5207813.82元，增长16.28%,完成年初预算的103.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27631251.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的107.03%，主要用于学校用于开展教育教学工作的职工工资及保障教学的办公经费，预决算差异原因是教师人数增加，导致工资、保险公积金等费用增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5738509.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%,完成年初预算的96.73%，主要用于职工养老保、工伤、失业等社会保险缴费，预决算差异原因是财政资金困难，未能及时缴纳社会保险费。

9.卫生健康（类）支出2053919.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%,完成年初预算的89.71%，主要用于缴纳职工医疗保险费，预决算差异原因是财政资金困难，未能及时缴纳社会保险费医疗保险费。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1771856元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的91.97%，主要用于缴纳职工住房公积金，预决算差异原因是公用经费拨款减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3000元，无决算支出，上年无此项支出。公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4034.86元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少416.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少416.00元，下降100%；国（境）外接待费支出较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，支出决算较上年减少4450.86元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因是学校的公务用车已经报废，没有公务用车的相关支出，因遵循同城不接待的原则，所以没有接待费，也没有因公出国（境）的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4034.86元，下降100%；公务接待费支出决算较上年减少416.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算）。国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循同城不接待的原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市民族中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市民族中学资产总额32918335.55元，其中，流动资产23722.33元，固定资产32894613.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少1955588.32元，其中固定资产减少1871976.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值1305元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

《国有资产占有使用情况表》详见附表。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额271483元，其中：政府采购货物支出271483元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额236483元，其中：授予小微企业合同金额103350元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优、项目支出自评13个，评价金额720.4万元。其中：评价结果为优13个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000301111

[附件:芒市民族中学2024年度部门决算公开表20251020042257128]