芒市江东乡中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002901000

芒市江东乡中心校2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职责

一是全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育。二是按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。三是加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、中心小学、芒龙小学、仙人洞小学、花拉厂小学、李子坪小学、中心幼儿园、双坡幼儿园、光荣幼儿园。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为芒市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员100人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。年末学生1348人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，无超编车辆数。

三、重点工作概述

2024年，芒市江东乡中心校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“成志教育光芒一生”的办学理念，坚持立德树人，抓好“师德师风建设，提高教师队伍的政治素质；抓好教育科研工作，提高教师队伍的业务素质；抓实课程管理，提高教育教学质量；抓实常规管理，提升学校办学水平；加强校产管理、提高使用效率”6项重点工作，教育教学秩序井然，教学质量稳步提升，学生德智体美劳全面发展。教师们敬业爱生，积极参与教研活动，专业能力不断增强。校园文化活动丰富多彩，有效促进了学生综合素质的提高。安全工作扎实有效，确保了校园平安和谐。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市江东乡中心校2024年度部门决算公开表详见附表

二、空表说明

由于芒市江东乡中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出、“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东乡中心校2024年度收入合计21469039.3元。其中：财政拨款收入21017648.84元，占总收入的97.9%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入451390.46元，占总收入的2.1%。

与上年相比，收入合计增加1617185.69元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加1272243.04元，增长6.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加344942.65元，增长324.05%。主要原因是本年度收入其他收入中课后服务收入增加，2024年总支出比2023年总支出减少1617185.69元，下降8.15%。

总收入增加的主要原因为本年度收入其他收入中课后服务收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡中心校2024年度支出合计21469039.3元。其中：基本支出19402866.87元，占总支出的90.38％；项目支出2066172.43元，占总支出的9.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1617185.69元，下降8.15%。其中：基本支出减少69064.31元，下降0.35%；项目支出增加1686250元，增长443.84%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少的主要原因是本年度支出其他支出中课后服务支出增加，公用经费支出列入项目核实，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡中心校机构正常运转的日常支出19402866.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19276454.78元，占基本支出的99.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费126412.09元，占基本支出的0.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2066172.43元。其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入安排的业务费专项资金48485.64元，主要用于临聘教师工资、学前教育办公费、专用材料费等支出。

2.城乡义务教育阶段学校公用经费161470.74元，主要用于学校保安全、保运转的办公费、水电费、专用材料费、培训费、差旅费等支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助407500元，主要用于2021年春困难学生生活补助资金。

4.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金14000元，主要用于江东乡中心小学少年宫运转，保运转的维修（护）费、专用材料费。

5.农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金980892.75元，主要用于2023年农村义务教育学生营养改善补助。

6.义务教育课后服务资金398747.93元，主要用于参与课后服务的在职教师的工资福利支出和非在职教师的劳务费、税金及附加等。

7.特殊学校教育项目经费55075.37元，主要用于保障特殊教育（随班就读及送教上门）公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出21003648.84元，占本年支出合计的97.83%。与上年相比增加1258243.04元，增长6.37%，完成年初预算的94.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15726177.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%，完成年初预算的101.91%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；造成预决算差异的主要原因是年内教师及学生人数变动增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3145865.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%，完成年初预算的73.8%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是年内有教师调离本单位。

9.卫生健康（类）支出1157122.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的87.54%。主要用于事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年内有教师调离本单位。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出974483元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的87.42%。主要用于住房公积金开支；造成预决算差异的主要原因是年内有教师调离本单位。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡中心校2024年无机关运行经费支出，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市江东中心校资产总额26934695.77元，其中，流动资产0元，固定资产26934689.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9167050.3元，其中固定资产增加9167050.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额66600元，其中：政府采购货物支出66600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额66600元，其中：授予小微企业合同金额66600元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评7个，评价金额2066172.43元。其中：评价结果为优6个，良1个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310300336002901111

[附件:芒市江东乡中心校2024年度部门决算公开表20251021092028130]