芒市中山乡中心校2024年度部门决算公开

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芒市中山乡中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况           

我单位共设置2个内设机构，包括：中山乡小街小学、中山乡幼儿园，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市中山乡中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生836人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年我校全面贯彻党的教育方针，推动素质教育进程，加快新课程改革的步伐，加强教育教学管理，做到了减负不减质，减负不减责，教育教学质量稳步提高。

1.强化党建引领把准方向。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极创新学校党建工作，办好人民满意的教育。一年来，组织教职工观看警示教育片18次，师德师风建设工作暨警示教育工作专题会议6次；党支部书记上了5次专题党课，开展志愿服务活动5次，召开党风廉政建设会议4次，意识形态工作会议4次。

2.教育综合改革激发动力。

树立“抓常规、提质量”的理念，严格落实《芒市学校办学质量综合评价实施方案》，将办学质量评价细则作为改善学校内部治理结构、提升学校治理能力的行动指南，积极推行教职工“积分”管理制；坚决杜绝学生带手机进入校园，节假日期间要求家长严格控制学生看电话的时间；实施分层作业，切实做到作业提质减量，杜绝重复机械性作业；严格清查学校所有图书，及时清理不符合要求的读物；严格按照国家课程标准，设置课程规范作息时间，确保学生睡眠充足；要求老师在作业布置上做到重实效、分层次、控制量，基础作业少而精，分层作业精准，弹性作业合理，从源头减轻学生的课业负担；同时积极开展课后服务，利用课余时间对学困生进行补习辅导和答疑。

3.教改教研提升质量。

紧扣市局下达的质量目标，把重质量、抓质量、提质量作为立校之本、发展之根，签订质量目标责任书30份；严格按照《芒市中小学日常教学基本规范》开展教学工作，让学生养成良好的学习习惯，为新教材、新课程的全面实施做好充分的准备工作。

4.队伍建设促进发展。

一年来，参加省州市举办的各种培训达60余人次；校本培训15场300余人次；开展学科组教学研讨活动18场，执教教师40人，参与教师达200余人次；开展新教师磨课活动3次，新教师过关汇报课1次教师4人，参与教师60余人次；举办各学科组教学竞赛3次；举办学生诗词竞赛、科学知识竞赛各1次；参与片区联盟活动2次，并获得计算机组一等奖，语文、体育组二等奖。

5.德育美育展风采。

 

结合实际制定德育工作计划，重点开展孝敬、友善、节俭、诚信等中华传统美德教育，明确每月德育活动主题清单，发挥德育课堂、晨会、主题班（队）会作用，切实把正确的政治方向、价值导向贯穿到德育工作中；实施学校体育固本行动，严格执行学生体质健康合格标准，抓实学校体育兴趣活动，以“我运动、我快乐”为主题，开展适合学生的体育活动，投资25万元对足球场进行升级改造；发挥农村孩子身体素质的优势，在篮球、足球、田径等项目上下功夫，利用每周二、三、四的第四节课训练体育特长生，在组织好校园体育赛事的同时，为青少年运动会和元旦越野赛做好备战工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市中山乡中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市中山乡中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费且未使用国有资本经营预算安排支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡中心校2024年度收入合计9760741.94元。其中：财政拨款收入9463709.94元，占总收入的96.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入297032元，占总收入的3.04%。

与上年相比，收入合计减少183717.96元，下降1.85%。其中：财政拨款收入减少328353.63元，下降3.35%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加144635.67元，增长94.91%。

总收入减少的主要原因是在职人员减少。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡中心校2024年度支出合计9612713.94元。其中：基本支出7964201.5元，占总支出的82.85％；项目支出1648512.44元，占总支出的17.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少369185.5元，下降3.7%。其中：基本支出减少1194267.54元，下降13.04%；项目支出增加825082.04元，增长100.2%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是在职人员减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡中心校机构正常运转的日常支出796420.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7911906.39元，占基本支出的99.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52295.11元，占基本支出的0.66%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1648512.44元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费项目经费291047.61元，主要用于保障我校辖区内各小学校舍、场地的安全运转，全体师生安全工作、学习；正常有序地开展教育教学工作，保证学生学习习惯的培养及能力的提升。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费392250元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.农村义务教育学生营养改善计划项目经费657460元，主要用于改善学生每天营养均衡摄入，提高学生身体素质。

4.中央彩票公益金支持乡村少年宫专项资金经费31000元，主要用于保障我校小街小学乡村少年宫正常有序开展，发展学生兴趣爱好，保障学生兴趣培养及能力的提升。

5.义务教育课后服务专项资金经费148974元，主要用于保障我校辖区内义务段学校社会服务与满足需求，让家长放心，提升公信力，保证学生健康与全面发展。

6.非税收入安排的专项资金经费127780.83元，主要用于场地的安全运转，全体师生安全工作、学习；保障中山乡幼儿园正常有序的教育教学工作的开展；保障中山乡幼儿园教职工各种素养的提升，保证学生学习习惯的培养及能力的提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出9432709.94元，占本年支出合计的98.13%。与上年相比减少344353.63元，下降3.52%，完成年初预算的99.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7268155.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%,完成年初预算的104.6%。主要用于学前教育支出和小学教育支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动3人，同时项目支出增加1340727.61元。

6.无科学技术（类）支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1252469.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%,完成年初预算的83.17%。主要用于正式职工和临聘人员工资福利支出，养老保险、职业年金缴费，退休活动经费和遗属补助；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

9.卫生健康（类）支出498403.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的89.35%。主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出413682元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的88.31%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市中山乡中心校单位资产总额24794701.97元，其中，流动资产157349.07元，固定资产24637343.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加378999.73元，其中固定资产增加226244.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11295元，其中：政府采购货物支出11295元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8885元，其中：授予小微企业合同金额8885元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额1648512.44元。其中：评价结果为优4个，良2个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003101111

[附件:芒市中山乡中心校2024年度部门决算公开表20251011030613175]