芒市中山乡中学2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336001601000

芒市中山乡中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市中山乡中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生385人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.首先抓好班子队伍建设，增强领导班子团结和凝聚力。及时调整和补充人员不足的问题，合理配齐学校的领导班子。其次完善各部门领导的岗位职责，明确分工，确保分管工作做到权责统一，强调增强服务意识，凡事以身作则。再次领导班子分工不分家，经常沟通交流，重大事务经校务会、支委会集体讨论。

2.抓实党员队伍建设，发挥先锋模范作用。一年来，我校紧紧围绕“立足教学抓党建，抓好党建促教学”，引导党员“立足岗位做奉献，争先创优当模范”。一年来党员率先入户家访（100余次），开展“三联一帮带”活动2次，开展书记、校长上专题思政课3次，党员参加片区“党建+教研”联盟活动4次，党员教师上公开课、听课30余节。在党支部的引领下，学校的教学质量大幅提升，得到了乡党委政府及学生家长的肯定和认可。

3.强化教师队伍建设，加大教师培训力度。2024年学校紧紧围绕“学习型大先生”为抓手，始终坚持会议学、向身边榜样学、向身边学校学，通过学习反思不足，改进方法，实现教师素养提升。首先是将教师队伍打造成学习型、激情型、生活型教师团队，做到教师之间以诚相待、和谐共处、互相帮助、共同进步。其次注重教师队伍培训。利用寒假和暑假组织全体教师集中培训5天，让教师全面了解把握教材、准确领会课标，树立正确的教学质量观。利用教研活动，提高老师教研教改能力。利用每学期教师示范课、公开课、汇报课等活动，让大家互相学习借鉴、共同提高（学校在2024年4月和10月组织骨干教师示范课活动、11月组织了新老师和实习教师汇报课）。利用连片教研活动，让大家走出去，利用教师专业水平测试促进教师专业发展。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市中山乡中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市中山乡中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费且未使用政府性基金、国有资本经营安排支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市中山乡中学2024年度收入合计5791288.61元。其中：财政拨款收入5606108.61元，占总收入的96.8%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入185180元，占总收入的3.2%。

与上年相比，收入合计增加1050966.45元，增长18.15%。其中：财政拨款收入增加865584.08元，增长18.26%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加184512.37元，增长27636.92%。

总收入增加主要原因是收2023年秋和2024年春课后服务费，政策性提高工资。

二、支出决算情况说明

芒市中山乡中学2024年度支出合计5676488.61元。其中：基本支出4896990.2元，占总支出的86.27％；项目支出779498.36元，占总支出的13.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加935964.08元，增长19.74%。其中：基本支出增加633244.66元，增长14.85%；项目支出增加302719.42元，增长63.49%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是支付2023年秋后服务费，本年公用经费拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡中学机构正常运转的日常支出4896990.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4890225.25元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6765元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市中山乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出779498.36元，无基本建设类项目支出。

1.农村义务教育学生营养改善计划资金项目经费225405元，主要用于学生营养改善计划食材。

2.城乡义务教育公用补助经费项目经费249963.36元，主要用于学校正常公用运转支出。

3.义务教育困难学生生活补助项目经费233750元，主要用于家庭经济困难学生补助。

4.单位资金安排的课后服务项目经费70380元，主要用于教师及后勤人员课后服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市中山乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出5606108.61元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加865584.08元，增长18.26%，完成年初预算的110.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况。

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此预算。

2.无外交（类）支出，年初无此预算。

3.无国防（类）支出，年初无此预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此预算。

5.教育（类）支出4291145.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%,完成年初预算的116.44%，主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放；造成预决算差异的主要原因是公用经费拨款减少。

6.无科学技术（类）支出，年初无此预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出803086.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%,完成年初预算的98.1%.要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出276527.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的87.15%，主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此预算。

16.无金融（类）支出，年初无此预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出235349元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%,完成年初预算的88.31%，主要用于人员公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此预算。

23.无其他（类）支出，年初无此预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出。公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无此预算安排，也无决算支出。公务用车购置费支出年初无此预算安排，也无决算支出。公务用车运行维护费支出年初无此预算安排，也无决算支出。接待费支出年初无此预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此支出。公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此支出。公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此支出。公务接待费支出决算较上年持平，上年无此支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出.国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市中山乡中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市中山乡中学资产总额6377809.95元，其中，流动资产140522.2元，固定资产6232315.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4972.48元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1631786.91元，其中固定资产增加1505246.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33750元，其中：政府采购货物支出33750元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额33750元，其中：授予小微企业合同金额26250元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评5个，评价金额779498.36元。其中：评价结果为优2个，良3个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市中山乡中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001601111

[附件:芒市中山乡中学2024年度部门决算公开表20251011111750158]