芒市职业教育中心2024年度部门决算公开

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芒市职业教育中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评表情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家的相关法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、校团委、工会，本单位为基层预算单位，无下属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

芒市职业教育中心作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员134人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生2671人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强和改进党对学校工作的领导，强化思想政治引领；

2.认真落实立德树人根本任务，加强和改进思想政治工作，全面夯实学生行为习惯养成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市职业教育中心2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市职业教育中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市职业教育中心2024年度收入合计43863247.23元。其中：财政拨款收入42219792.58元，占总收入的96.26%；无上级补助收入；事业收入974604.4元（含教育收费974604.4元），占总收入的2.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入668850.25元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加11751649.02元，增长36.6%。其中：财政拨款收入增加11126608.61元，增长35.78%；无上级补助收入；事业收入增加524110.67元，增长116.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加100929.74元，增长17.77%。

总收入增加主要原因是财政拨付新校区建设工程款13000000元。

二、支出决算情况说明

芒市职业教育中心2024年度支出合计43638713.06元。其中：基本支出22589388.62元，占总支出的51.76％；项目支出21049324.44元，占总支出的48.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10774403.69元，增长32.78%。其中：基本支出减少2847973.25元，下降11.2%；项目支出增加13622376.94元，增长183.42%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是财政拨付新校区建设工程款13000000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市职业教育中心机构正常运转的日常支出22589388.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21754972.54元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费834416.08元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21049324.44元。其中：无基本建设类项目支出。

1.中等职业教育免学费项目经费3744838.04元，主要用于编外人员工资及学校基本运转等相关工作；

2.中等职业学校国家助学金项目经费2583000元，主要用于支付2021年秋季学期学生国家助学金；

3.现代职业教育质量提升计划项目经费13000000元，主要用于支付新校区建设工程款；

4.英才兴边计划教育人才项目经费10000元用于支付英才兴边计划教育人才培养；

5.2024年上海市对口帮扶青浦班建设项目经费100000元，主要用于购置青浦班教学设备；

6.非税收入安排业务费专项项目经费534447.9元，主要用于弥补公用经费；

7.公益性岗位社会保险补贴项目经费49334.1元，主要用于缴纳公益性岗位人员社会保险；

8.市级春节慰问活动项目经费5000元，主要用于春节慰问退休困难职工；

9.非税收入项目经费974604.4元，主要用于公用支出；

10.单位资金安排的其他收入项目经费48100元，主要用于弥补公用经费和支付春蕾班学生助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市职业教育中心2024年度一般公共预算财政拨款支出42219792.58元,占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加11126608.61元，增长35.78%,完成年初预算的175.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于英才兴边计划教育人才培养项目；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，根据上级培养计划下达情况及财政拨情况增加预算，年初无预算安排。

2.无外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36275845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%,完成年初预算的202.22%。主要用于人员经费15979359.18元、助（奖）学金2583000元、编外人员工资及学校基本运转4713485.94元、新校区建设工程款13000000元；造成预决算差异的主要原因是用于支付编外人员工资及学校基本运转的免学费项目、用于支付校区建设工程款的项目为上级拨款，年初无预算。

6.无科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3068486.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的91.75%。主要用于事业单位离退休支出26800元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2547798.4元、机关事业单位职业年金缴费支出298815.8元、死亡抚恤金29175.6元、其他社会保障和就业支出116562.86元、社会保险补贴49334.1元；造成预决算差异的主要原因是在职转退休6人。

9.卫生健康（类）支出1491560.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的98.38%。主要用于事业单位医疗支出1427811.72元、其他行政事业单位医疗支出63748.98元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员转退休6人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于购置青浦班教学设备100000元；造成预决算差异的主要原因是青浦班建设资金年初无预算。

13.无交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1273900元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的100.03%。主要用于职工住房公积金财政匹配资金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例提高。

20.无粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）无支出元，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市职业教育中心2024年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市职业教育中心资产总额65527536.51元，其中，流动资产1385020.92元，固定资产47847271.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13000000元，无形资产3295243.86元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8926203.8元，其中固定资产减少3166918.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2952平方米，账面原值4379200元，实现资产使用收入533000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6804166.5元，其中：政府采购货物支出3816166.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2988000元。授予中小企业合同金额6288466.5元，其中：授予小微企业合同金额3095936.5元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报。项目支出自评10个，评价金额21049324.44元。其中：评价结果为优6个，良3个，中1个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市职业教育中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53310300336003701111

[附件:芒市职业教育中心2024年部门决算公开表20251011030713563]