芒市遮放镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002501000

芒市遮放镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、财务室、工会办公室、校长室，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市遮放镇中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员238人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员238人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（离休0人，退休139人）。年末学生3998人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.依托党建引领，立师德正师风。把党建工作与师德师风建设有机融合，发挥党支部、党员的引领示范作用。坚持“第一议题”制度。学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习党的方针政策，提高教师政治理论水平。坚持书记、校长讲党课。每学期书记、校长都要向老师讲一党课，向老师们讲敬业、讲奉献、讲担当、讲规则，激发干事创业精神。坚持“清廉教师每周一课”。每周例会上，开展“清廉教师每周一讲”，学习教育法规、先进典型、反面案例、开展警示教育，引导教师自省、自重、自警、自励，规范言行，守牢师德底线。

2.夯实校本研训，提师能共发展。把校本研训作为教师发展的基石。一是常态开展读书活动，在乐读中成长。把常态化开展读书活动作为教师成长的一项重要举措，书不仅要读，还要有质量的读。除有读书笔记外，还定期举办读书节、经典诵读等活动，形成良好书香氛围，让师生愿读乐读。二是深度开展教学研讨活动，在研磨中成长。坚持每周学科组教研活动，通过教研组听、评、研把研讨成果展现在课堂中形成高质量的备课、上课成果，辐射同学科教师共同教成长。每学期坚持开展过关课、示范课、研讨课，将教研活动作为提高质量、教师专业素养的突破口。三是树立研究意识，在自驱中成长。在课题研究上立足“小”、追求“真”，引导教师以教育教学中所遇到的各种问题为研究对象，从教学的真实情景和真实事件开展研究。树立问题既课题，教学既研究意识。以微型课题研究为抓手积极鼓励教师参与课例研究、课题研究，提高教师教育科研能力。

3.优化岗位调整，发挥教师效益。在教师岗位安排上我校坚持落实“让专业人干专业事”。一名教师不任教多门学科，音、体、美、英语学科由专业老师任教，数学教师同时兼任两个班级以上的教学任务。面对像新民、嘎中小学这样班级数额小，专业教师不足的学校，我们正在探索分学段实行专业课上大课的教学模式，让专业教师发挥岗位最大效益，让学生接受系统专业知识，户拉明德小学和遮冒小学推行学区化联盟办学，连片教研，最大限度发挥教师的专业特长。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放镇中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放镇中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇中心校2024年度收入合计46766683.11元。其中：财政拨款收入45098603.07元，占总收入的96.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1668080.04元，占总收入的3.57%。

与上年相比，收入合计增加3877648.2元，增长9.04%。其中：财政拨款收入增加3063607.53元，增长7.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加814040.67元，增长95.32%。

总收入增加主要原因是调整基本工资，增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇中心校2024年度支出合计46768683.11元。其中：基本支出41559352.67元，占总支出的88.86％；项目支出5209330.44元，占总支出的11.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4720848.2元，增长11.23%。其中：基本支出增加828311.16元，增长2.03%；项目支出增加3892537.04元，增长295.61%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因增加城乡义务教育公用经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇中心校机构正常运转的日常支出41559352.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41208672.67元，占基本支出的99.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费350680元，占基本支出的0.84%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5209330.44元，无基本建设类项目支出。

1.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费65000元，主要用于专用材料费65000元。

2.城乡义务教育学生公用经费项目经费842203.82元，主要用于办公费30442元、水费133938元、电费187343.42元、维修（护）费198557.4元、培训费18370元、专用材料费187493元、劳务费38480元、办公设备购置47580元。

3.非税收入安排的项目经费217145.58元，主要用于办公费27737.3元、水费22303元、电费28401.08元、物业管理费3000元、维修（护）费57814元、培训费6547元、专用材料费30853.2元、其他商品和服务支出33990元、办公设备购置6500元。

4.单位资金安排的其他收入项目经费3780.04元，主要用于办公费120.04元、培训费400元、专用材料费3260元。

5.学生营养改善计划项目经费2390601元，主要用于助学金2390601元。

6.单位资金安排的课后服务项目经费825100元，主要用于其他工资福利支出711072元、办公费40132元、专用材料费39524.1元、劳务费25795元、税金及附加费用8576.9元。

7.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费865500元，主要用于助学金865500元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出45033603.07元，占本年支出合计的96.29%。与上年相比增加3013607.53元，增长7.17%，完成年初预算的97.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34483032.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%，完成年初预算的104.59%。主要用于人员经费29902822.23元、公用经费264760元、项目支出4315450.4元；造成预决算差异的主要原因是本年调整基本工资，支出增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6347262.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%，完成年初预算的76.24%。主要用于人员经费6347262.85元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

9.卫生健康（类）支出2095871.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，完成年初预算的76.05%。主要用于人员经费2095871.59元；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2107436元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，完成年初预算的90.83%。主要用于职工住房公积金缴费2107436元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放镇中心校单位资产总额57127017.1元，其中，流动资产1297287.38元，固定资产55829704.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3090317.31元，其中固定资产减少3380442.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额151360元，其中：政府采购货物支出151360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评7个，评价金额5209330.44元。其中：评价结果为优7个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002501111

[附件:芒市遮放镇中心校2024年度部门决算公开表20251011035503281]