芒市遮放镇户拉中学2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336001801000

芒市遮放镇户拉中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、德育室、心理健康辅导室，本单位为基层预算单位，无下属单位。

 

（二）决算单位构成

芒市遮放镇户拉中学单位作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生713人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强党风廉政建设工作，提升教师队伍服务意识

1.加强理论学习：组织教师学习《中国共产党纪律处分条例》等文件，收看专题节目，结合重要时间节点开展学情分析会、主题党日等活动，按期开展“三会一课”及“万名党员进党校”等学习活动，强化党员干部党性修养和政治理论水平。

2.开展党建联盟与结对共建：参加多所学校组织的党建联盟活动，学习先进经验。与芒市职业教育中心党委开展结对共建，围绕“五个一”展开，创新党员教育形式，提升党务工作者素养。

3.组织志愿实践服务：先后开展周边环境治理、参观纪念馆、校园环境美化等志愿服务活动，增强党员教师的先锋服务意识与爱国热情。

4.强化组织领导与意识形态工作：将意识形态工作纳入考核体系，落实书记述职制度，定期分析研判，宣传政策，揭露反动势力本质，强化无神论和爱国主义教育。

（二）抓实教师队伍建设，提高教育教学水平

一是抓教学常规，查教案、作业并纳入考核；二是加强教学督导，每日督查并指正问题；三是开展教研组听评课；四是针对性培训教师120余人次，组织校外教研60余人次；五是推进2项乡村教育相关校级课题。

同时，学校为提升教学质量找突破：推进课堂改革，每周研讨优化；引导学生利用课余时间学习；指导初三教学，保证1月底结课并每月测试。此外，针对年轻教师多、老教师帮扶不足问题，通过“送出去”和校内新老交流助年轻教师成长。

（三）认真落实教育扶贫政策，抓实控辍保学工作

一是多渠道（广播、微信、班会等）精准宣传政策，确保“六个知晓”；二是严格落实“两免一补”等政策，保障资金及时兑付，实现学段与政策“两个全覆盖”，还鼓励捐资助学；三是动态管理建档立卡学生数据，每月更新，确保底数清、资助准；四是开展控辍保学专项行动，落实“四查三比对”“四步法”与包保制度，建立“一校一案”“一人一档”，目前全校建档立卡学生无辍学，实现辍学“清零”。

（四）德育工作与课堂教学落实到位，德育实施丰富创新

一是以课堂为核心，推动学科教学与价值观培养融合，提升学生全面素质；二是加强德育课程建设，按要求开课并推进改革，遵循“三贴近”原则，结合实际开发校本课程，改进教学方式受学生欢迎；三是开展诚信、法治、心理健康等专题教育，将心理健康教育纳入规划，配训兼职教师、设辅导场所并存档，聘法治副校长，每学期办法治报告会；四是开发德育资源，建校外德育基地，创新活动方式并常态化开展。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放镇户拉中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放镇户拉中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2024年度收入合计10726093.2元。其中：财政拨款收入10675198.22元，占总收入的99.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入50894.98元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计增加223445.22元，增长2.13%。其中：财政拨款收入增加407233.49元，增长3.97%；上年无上级补助收入；无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少183788.27元，下降78.31%。

总收入增加主要原因是教师人数增加且调增基本工资，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇户拉中学2024年度支出合计10801493.2元。其中：基本支出9549773.03元，占总支出的88.41％；项目支出1251720.17元，占总支出的11.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加420600.44元，增长4.05%。其中：基本支出减少144703.04元，下降1.49%；项目支出增加565303.48元，增长82.36%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是教师人数增加且调增基本工资，工资支出增加；支付了2023年秋季学期的课后服务费，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇户拉中学机构正常运转的日常支出9549773.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9513188.79元，占基本支出的99.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36584.24元，占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放镇户拉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1251720.17元，其中：无基本建设类项目支出。

1.单位资金安排的其他收入项目经费894.98元，主要用于学校办公费相关工作。

2.城乡义务教育阶段学校公用项目经费206462.69元，主要用于学校水电费、办公费、专用材料费、维修（护）费等相关工作。

3.家庭经济困难学生生活补助项目经费428437.5元，主要用于家庭经济困难学生生活补助相关支出。

4.农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费534755元，用于农村义务教育学生营养改善计划补助支出相关工作。

5.非税收入安排的专项项目经费81170元，主要用于学校劳务费、水电费、办公费、专用材料费、维修（护）费等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇户拉中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10675198.22元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加407233.49元，增长3.97%，完成年初预算的98.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7781968.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.9%，完成年初预算的106.96%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；造成预决算差异的主要原因是教师人数增加且调增基本工资，工资收入增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1890432.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.71%，完成年初预算的79.47%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

9.卫生健康（类）支出536297.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的87.35%，主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出466500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的90.28%，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存比例下调。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为5000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，无决算支出。支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为5000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是学校厉行节约，未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇户拉中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放镇户拉中学资产总额26065924.25元，其中，流动资产52068.56元，固定资产26013854.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113638.3元，其中固定资产增加7857.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额153000元，其中：政府采购货物支出153000；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额153000元，其中：授予小微企业合同金额153000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评5个，评价金额1251720.17元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇户拉中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001801111

[附件:芒市遮放镇户拉中学2024年度部门决算公开表20251011112628469]