芒市遮放民族中学2024年度部门决算公开

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芒市遮放民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、总务处、德育处、教科室、校团委、财务室,本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市遮放民族中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生1281人。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作：强化政治引领，夯实组织基础。严格落实“第一议题”制度，组织支委会集中学习5次、专题研讨5次，覆盖习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述；结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展专题党课3场（覆盖党员100余人次）、主题党日7次、读书班等活动，推动理论学习入脑入心；利用“学习强国”、微信公众号等线上资源，开展线上线下结合学习，定期通报学习情况，鼓励党员自主填写《党员工作手册》，形成“比学赶超”氛围。

2.德育工作：筑牢安全防线，构建平安校园。组织学生学习《中小学生守则》《中学生日常行为规范》及学校规章制度，增强遵纪守法意识；完善“校长-分管领导-班主任-学生”四级安全责任体系，制定《学校安全工作制度》《安全事故应急方案》《班级量化考核制度》等，使安全工作有章可循。通过晨会、班会（18次）、团队活动、学科渗透等途径，开展防溺水、防交通事故、防触电等11类安全知识教育；利用广播、黑板报、横幅及安全知识讲座（4次）、法治宣传讲座（4次）、安全征文等形式强化宣传；发放安全手册2册，覆盖全体学生，提高师生安全意识和自我保护能力。组织消防安全、地震、防踩踏等应急演练4次，提高师生应急处置能力；定期对师生进行安全培训，提升安全意识。

3.教务工作：规范常规管理，提升教学质量。严格按照国家课程标准开齐开足各类课程，加强课程实施监控（教学进度、内容、方法等）；作为“浸润计划”驻点学校，结合课后服务开展篮球、足球、民族舞蹈、合唱、版画、彩陶、彩绘等兴趣课程，丰富学生课余生活，满足个性化需求；开展优秀教师课赛1次（9节不同科目），教师立足课堂，展现先进理念与技艺，推动教学质量提升。认真做好教材征订（根据教学计划和学生人数及时征订），确保按时供应；加强教材发放管理，做到准确无误；定期检查维护多媒体教室、实验室、计算机房等设备，及时解决故障，制定《专用教室管理制度》《教学设备操作规程》，提高设备使用效率和安全性。

4.教科工作：深化教学研究，促进教师发展。聚焦“和雅智慧课堂”建设，通过“推门听课”“课赛”等方式，督促教师运用“小组合作讨论”“探究式学习”等方法，转变观念，提高课堂效率，部分教师对课模运用不够灵活，推进缓慢。

5.总务工作：聚焦服务保障，夯实发展基础。完善食堂管理制度，严格把控食材采购（与合法供应商签订合同）、验收（每日严格检查）、加工（生熟分开、烧熟煮透）流程；定期组织工作人员开展食品安全、卫生操作及服务意识培训（多次覆盖全体人员）；收集师生意见，调整菜品结构（推出每周特色菜），控制价格，本学期食堂满意度达90%以上。

 

完成门窗维修、桌椅加固、墙面修补等零星修缮120余项（快速响应，接到报修后第一时间处理）；加强水电设施巡查，完成水电维修80余次，保障供应；开展节能宣传，引导师生节约水电。

配合相关部门整理上报债务划拨资料（专人负责，确保完整准确），按时完成上报，为债务化解奠定基础。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市遮放民族中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放民族中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放民族中学2024年度收入合计16914360.44元。其中：财政拨款收入16734747.66元，占总收入的98.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入179612.78元，占总收入的1.06%。

与上年相比，收入合计增加1081906.47元，增长6.83%。其中：财政拨款收入增加1315682.04元，增长8.53%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少233775.57元，下降56.55%。

总收入增加主要原因是财政政策性提高工资，其他收入减少的原因是将上年非财政拨款结余从基本调到项目。

二、支出决算情况说明

芒市遮放民族中学2024年度支出合计16736150.44元。其中：基本支出14790159.84元，占总支出的88.37％；项目支出1945990.6元，占总支出的11.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1094171.53元，增长7%。其中：基本支出增加772314.06元，增长5.51%；项目支出增加321857.47元，增长19.82%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是财政政策性提高工资。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市遮放民族中学机构正常运转的日常支出14790159.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14768797.49元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21362.35元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市遮放民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1945990.6元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育公用经费专项资金项目经费389357.62元，主要用于水电费、办公费等学校运转支出相关工作。

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费809795元，主要用于学生营养餐补助资金支出相关工作。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费716875元，主要用于对发放贫困生助学金相关工作。

4.非税收入安排的专项资金项目经费28560.2元，主要用于劳务费等学校运转支出相关工作。

5.单位资金安排的其他收入项目经费1402.78元，主要用于办公费等学校运转支出相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出16734747.66元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加1315682.04元，增长8.53%，完成年初预算的108.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12576971.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%，完成年初预算的110.19%。主要用于基本支出10632383.9元、项目支出1945990.6元；造成预决算差异的主要原因是本年财政支出增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2502549.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%，完成年初预算的113.7%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数正常增长。

9.卫生健康（类）支出878415.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，完成年初预算的89.4%。主要用于医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少4人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出776811元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的93.94%。主要用于人员公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少4人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，决算为3599.62元，完成年初预算的16.36%；支出决算较上年减少1094.8元，下降23.32%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为3599.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的18%；公务接待费支出年初预算为2000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1094.8元，下降23.32%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000元，支出决算为3599.62元。支出决算较上年减少1094.8元，下降23.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为3599.62元；接待费支出年初预算为2000元，本年无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约“三公经费”减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1094.80元，下降23.32%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约“三公经费”减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放民族中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市遮放民族中学单位资产总额25912243.37元，其中，流动资产510892.55元，固定资产25401346.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少862401.23元，其中固定资产减少1063961.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额313215.35元，其中：政府采购货物支出310880.2元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2335.15元。授予中小企业合同金额310880.20元，其中：授予小微企业合同金额211693元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评5个，评价金额1945990.6元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放民族中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000901111

[附件:芒市遮放民族中学2024年度部门决算公开表20251013095037276]