芒市幼儿园2024年度部门决算公开

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芒市幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分   单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分   2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分   名词解释

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.以《纲要》《指南》为指导，全面贯彻教育方针，坚持“以科研为先导，以改革求发展，以质量求生存，创一流特色幼儿园”的办园目标。

3.坚持“为了孩子的幸福明天”的办园宗旨，以“让孩子成为最好的自己”为办园理念，以“健康、文明、聪颖、自信”为培养目标，将“爱心、孝心、责任心、会做人、会做事”作为家园共育的要素。

4.“求实、求严、求细、求精”的工作作风，“善于反思、勤于钻研、乐于合作”的教风，形成“科教兴园、家园共育”的办园特色。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长室、保健室、后勤室、财务室。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市幼儿园作为二级预算单位纳入芒市幼儿园2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员63人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1330人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化思想引领，强化队伍建设。坚持把理论学习作为提升教师队伍政治素养和业务能力的重要途径。通过集中学习、研讨交流、在线学习平台等多种形式，确保学习内容丰富、形式多样，增强学习的针对性和实效性。每周1次班子成员集中学习，每月1次全体教职工集体政治理论学习。组织党课3期，万名党员进党校培训1期，每月撰写读书心得体会1篇，开展联建共创活动3次，参观警示教育基地1次。

2.积极履行党风廉政建设主体责任，制定计划，规范制度，强化监督。执行民主集中制，实行集体决策，民主议事，政务公开，履行一岗双责，突出班子主体责任。梳理各项考核细则清单，研究部署工作，突出举措抓落实，听取副书记专题汇报2次，每月1次集中谈心谈话，组织专题党课。通过教职工大会、党员大会开展纪律教育、典型教育，熟知党纪条规，构筑思想防线，开展师德师风专题讲座2次，党风廉政专题会2次。完善管理制度、操作规程、内控制度等。

3.充分发挥党、团、工、青、妇、家长的作用，加强园领导例会、伙管会、家长委员会和职代会的工作制度，建立健全各种委员会工作机制。通过职代会不断完善各项制度；为落实绩效工资制度，严格绩效考核，出台了“分管领导工作记录表”“年级组织会议记录表”“教职工每月工作量化评分表”；每年召开4次家长委员会、8次伙委会。充分发挥各组织机构参与幼儿园管理的效能。

4.构建全方位防护网，守护幼儿健康成长。构建全方位安全防护体系，规范校园安全工作的组织、管理和执行，安装监控系统、紧急报警装置，定期进行隐患排查、应急演练和培训，多渠道发布安全知识，发布安全简报24期，开展安全演练16次、培训3期420人次。

5.狠抓校园食品安全工作，完善食材配送、验收等各项管理制度体系，成立食品安全管理小组，明确职责，确保食品安全工作有章可循、有据可查。定期组织管理人员、食堂工作人员培训，包括食品安全法律法规、食品储存与加工技巧、个人卫生与防护等，年内开展培训34次。组织食品安全知识讲座2期，提升教职工安全意识。开展膳食研究2期，校园食品安全现场会2次，专题会议4次，演练1次，提升管理水平。利用安全周活动开展食品安全教育，提升幼儿自我保护能力。通过系列措施，幼儿园各项制度细化具有操作性，食品安全管理水平明显提升。

6.弘扬正能量，营造健康校园文化氛围。高度重视意识形态工作，通过宣传栏、微信公众号等平台，积极传播社会主义核心价值观，弘扬正能量。组织开展师德师风建设讲座、道德大讲堂，对教职工师德师风情况进行家长问卷调查。教师参与科研创新、教学改革，年内州级课题结题1个，市级课题立项2个。开展经典诵读、爱国主题绘画、民族月、春秋游等活动，激发幼儿对国家和民族的热爱之情，营造积极向上、健康和谐的校园文化氛围。

7.聚焦内涵发展，提升教育质量。推进质量提升三年行动，建立评估机制，优化课程设置，丰富教学内容，组织混合研修和主题研修10次，观摩研讨和课赛2场次，教研工作有成效。组织培训、研讨、交流等活动，提升教师专业素养和教学能力，年内外派培训14人次，邀请专家入园培训3次，自培20次。建立教师交流机制，开展教师互派、教学观摩活动，年内大湾分园支教7人，乡镇1人，园区间8人。加强教师培养，制定培养规划，开展培训、师徒结对，年内被评为市级骨干教师4人，市级学科带头人2人。

8.坚持“党建促科研，科研促教研，教研促发展”的工作思路，强化教科研工作，完善相关制度，落实教研活动，持续推行各种研修活动，解决教师在实际的教育教学活动中遇到的问题。目前全园申报课题累计达59个，共在园内出版《走进童心世界》教科研论文集，《幼儿园幼儿日常用语》《保育员卫生消毒手册》《协同学习法课题成果集》等。年内，州级课题《幼儿园幼小衔接的现状分析及策略研究》已结题，《6S管理中整顿(SEITON)在幼儿园班级区域环境中的实践研究》《家园共育下3-6岁幼儿“生活体验式”劳动教育活动的实践研究》两个市级课题已立项。科研课题的开展让教学难题具象化，课题就是工作内容、课题就是教育教学内容，课题就是家园共育内容，课题实现日常工作化、常规化、规范化，更加有助于教育教学工作的开展。

9.搭建沟通桥梁，共促幼儿全面发展。完善家园沟通机制，通过家长会、家访、家园联系手册等多种方式，加强沟通，及时反馈幼儿在园表现，听取家长意见和建议。组织家长学校、亲子活动等，提供科学的育儿知识和方法。鼓励家长参与幼儿园的教育活动，年内完成六一亲子活动、亲子运动会等大型活动，形成家园合力，促进家园共育。

第二部分   2024年度部门决算表

一、芒市幼儿园2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市幼儿园2024年度收入合计14787100.31元。其中：财政拨款收入14686566.37元，占总收入的99.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入100533.94元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计减少2195508.83元，下降12.93%。其中：财政拨款收入减少2294852.14元，下降13.51%；上年无上级补助收入；无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加99343.31元，增长8343.76%。

总收入减少主要原因是非税收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

芒市幼儿园2024年度支出合计14686566.37元。其中：基本支出11447554.23元，占总支出的77.95％；项目支出3239012.14元，占总支出的22.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2297033.93元，下降13.53%。其中：基本支出减少4691287.6元，下降29.07%；项目支出增加2394253.67元，增长283.42%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是非税收入拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市幼儿园机构正常运转的日常支出11447554.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11447554.23元，占基本支出的100%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3239012.14元，其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入安排的专项经费项目经费3224012.14元，主要用于临时工劳务费、临时工社会保险、幼儿园水电费、办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费等支出。

2.2024年市级春节慰问活动资金项目经费5000元，主要用于退休教职工春节慰问。

3.2022年“英才兴边”计划项目经费10000元，主要用于提升边疆地区教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出14686566.37元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少2294852.14元，下降13.53%，完成年初预算的73.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11909529.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.09%，完成年初预算的72.89%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1449476.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%，完成年初预算的67.35%。主要用于教职工基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是12月的临工保险未支付。

9.卫生健康（类）支出683746.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%,完成年初预算的84.38%。主要用于教职工医疗保险、生育保险缴费。造成预决算差异的主要原因是12月的临工保险未支付。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于教师用书籍及生活补。造成预决算差异的主要原因是年初无预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出633814元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的93.35%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是未支付12月的住房公积金。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费公务用车运行维护费支出年无初预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为25000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为25000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，同城不接待，没有接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是：厉行节约，同城不接待，没有接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市幼儿园2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市幼儿园资产总额29847040.34元，其中，流动资产122353.22元，固定资产29706270.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18417元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少711051.99元，其中固定资产减少801828.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38677元，其中：政府采购货物支出38677元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评由芒市教育体育局填报，项目支出自评3个，评价金额3239012.14元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市幼儿园2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000401111

[附件:芒市幼儿园2024年度部门决算公开表20251011041202275]