芒市轩岗中学2024年度部门决算公开

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芒市轩岗中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

 二、单位基本情况

 （一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市轩岗中学作为二级预算单位纳入芒市轩岗中学2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生1765人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度我校始终把提高教育教学质量作为一切工作的出发点和落脚点，“双减”政策要求教育回归学校主阵地，以教研为中心，打造高效课堂，提高教育质量。

1.加大教育教学改革。推进教育教学改革，抓实轩岗中学“喻志课堂”改革模式，以课堂教学改革为突破口，全面贯彻落实《新课程标准》，举办校级课堂教学竞赛活动，鼓励教师参与州、市教学设计比赛，说课比赛等活动；举行兼职教研员、骨干教师上“公开课”、“示范课”活动；加强集体备课，研究教法。

2.大力实施“青蓝工程”“补短板工程”助力教师成长。教师是“双减”的责任主体，聚焦课堂是“双减”和“青蓝工程”的核心。我校将多措并举打好“双减”组合拳，通过青蓝工程，为教师赋能提效，以老带新，补教学短板，心手相牵，教学相长。

3.继续推进“双减”“双升”工作。发挥学校教育主阵地作用，提升教学质量、作业管理和课后服务水平；建立完善课后服务评价管理机制；加强中小学作业指导与评价，研究制定分学科作业设计指南，组织开展优质作业设计展示交流活动；持续抓好考试管理、沉迷网络游戏管理。

4.做细生物、物理、化学实验操作、英语口语与听力备考工作。制定生物、物理、化学实验操作、英语口语与听力备考实施方案，让学生熟悉考试内容、考试流程，在实践中提升，确保学生考试的顺利通过。

5.加强学校体育、美育及劳动教育。加强体育教育。落实《云南省关于全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》及《芒市学校体育工作评价指标体系》，推进体育考试改革，完善学校体育竞赛体系，推进体育课堂教学改革。加强美育熏陶。落实《云南省关于全面加强和改进新时代学校美育工作行动方案》，开齐开足上好美育课，建立常态化学生全员艺术展演机制，积极推广惠及全体学生的合唱、集体舞、课本剧等实践活动，多层次开展学生艺术节活动。加强劳动教育。抓好关于全面加强新时代中小学劳动教育实施方案，积极推进研学实践教育。利用学校劳动基地学生上好劳动实践课，发挥综合育人作用，基地提供。加强心理健康教育。推动学校心理健康教育建设，通过开展团辅和个辅，发挥心理健康辅导作用，为全体师生的身心健康提供有力保障。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市轩岗中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市轩岗中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗中学2024年度收入合计18226573.41元。其中：财政拨款收入17605562.41元，占总收入的96.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入621011元，占总收入的3.41%。

与上年相比，收入合计增加1492923.9元，增长8.92%。其中：财政拨款收入增加1688442.53元，增长10.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少195518.63元，下降23.95%。

总收入增加主要原因是人员增加，工资、经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗中学2024年度支出合计18226604.19元。其中：基本支出15519890.34元，占总支出的85.15％；项目支出2706713.85元，占总支出的14.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1165689.31元，增长6.83%。其中：基本支出减少863540.93元，下降5.27%；项目支出增加2029230.24元，增长299.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是人员增加，工资、经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗中学机构正常运转的日常支出15519890.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15495890.34元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24000元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2706713.85元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育公用补助经费339141.5元，主要用于保正常运转的水电费、部分办公费、教师培训费及零星等支出。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金649375元，主要用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生正常参与教育教学活动。

3.农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金1095463元，主要用于补助享受农村义务教育学生营养改善计划学生就餐费用。

4.特殊教育（随班就读及送教上门）公用经费专项资金1725.57元，主要用于办公费用支出。

5.课后服务资金621008.78元，主要用于课后服务教师、后勤临工劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17605562.41元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比增加1688442.53元，增长10.61%,完成年初预算的98.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13672817.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%，完成年初预算的107.89%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放；造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2055019.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,完成年初预算的71.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出990309.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的80.69%。主要用于教职工医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出887417元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的85.8%。主要用于住房公积金开支；造成预决算差异的主要原因是未能及时拨付。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市轩岗中学资产总额31848353.48元，其中，流动资产85442.42元，固定资产31762910.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16569753.48元，其中固定资产增加16527410.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额495000元，其中：政府采购货物支出495000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额495000元，其中：授予小微企业合同金额235000元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评由芒市教育体育局填报，项目支出自评5个，评价金额2706713.85元。其中：评价结果为优5个，良1个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001201111

[附件:芒市轩岗中学2024年度部门决算公开表20251011023431407]