芒市轩岗乡中心校2024年度部门决算公开

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芒市轩岗乡中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、总务室。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市轩岗乡中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员171人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员171人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员38人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生3027人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述：

1.全面加强党对教育事业的领导。加强基层党组织建设。学校把党的组织建设重视起来，加强对优秀教师的政治引领和政治吸纳，把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干、把党员骨干教师培养成学校管理者，把政治素质好、教学业务能力强、文化素质高的教师吸收进我们的党组织中。

2.抓实课程管理，提高教育教学质量。一是加强体育工作。各校都组建并有计划地训练足球队、篮球队和乒乓球队，非疫情期间每学期开展一届乡级运动会，营造良好的体育运动的氛围，切实落实每天运动一小时的目标。二是抓好美育工作，各校以各种节日为契机，积极开展文艺节目表演、经典诵读、歌咏比赛等，让每个有才艺的学生都有机会展示，让每个学生的特长都尽可能得到发挥。三是开展“四亲”活动，既亲近自然、亲自动手、亲身体验、亲子活动又抓好劳动教育。四是认真开展大课间活动，为学生全面发展打下基础。全体学生参与校本活动，让每个学生都有出彩的机会。加强课间操的管理，要求值班领导、体育教师、班主任、学生共同监督，做到“四有”：有效、有趣、有序、有美感。五是把学生行为习惯养成当课程来抓，挖掘学生在校生活细节，如：将内务整理、午睡晚睡、食育作为每个学生必须修的课程。有计划地组织学生进行生活技能比赛（如：叠被子、叠衣服、系鞋带、顶纽扣等）。六是加强课外阅读，要求每个学生有一本阅读记录本，低、中、高年级分别以词、句和读后感为重点，做到有检查有评价。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市轩岗乡中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市轩岗乡中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出且未使用国有资本经营安排支出、“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2024年度收入合计33465484.3元。其中：财政拨款收入32258547.66元，占总收入的96.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1206936.64元，占总收入的3.61%。

与上年相比，收入合计增加3118796.38元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加2914559.74元，增长9.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加204236.64元，增长20.37%。

总收入增加主要原因是课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡中心校2024年度支出合计32887321.44元。其中：基本支出28730200.46元，占总支出的87.36％；项目支出4157120.98元，占总支出的12.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2451633.52元，增长8.06%。其中：基本支出减少745016.94元，下降2.53%；项目支出增加3196650.46元，增长332.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是学生营养改善计划资金和学生补助资金拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗乡中心校机构正常运转的日常支出28730200.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28672298.13元，占基本支出的99.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57902.33元，占基本支出的0.2％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市轩岗乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4157120.98元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费664047.5元，主要用于学校保安全、保运转的办公费、水电费、专用材料费、培训费、差旅费等支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金564750元，主要用于2021年春困难学生生活补助。

3.农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金1698836元，主要用于2023年农村义务教育学生营养改善补助。

4.非税收入安排的业务费专项资金469713.7元，主要用于临聘教师工资、学前教育办公费、专用材料费等支出。

5.乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金100000元，主要用于乡村学校从教20年以上优秀教师的奖励资金。

6.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金31000元，主要用于中心小学少年宫运转，保运转的维修（护）费、专用材料费。

7.义务教育课后服务资金628773.78元，主要用于参与课后服务的在职教师的工资福利支出和非在职教师的劳务费、税金及附加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出32227547.66元,占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加2898559.74元，增长9.88%,完成年初预算的103.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，占年初无此项预算。

5.教育（类）支出25002387.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%,完成年初预算的107.54%。主要用于教育事业人员经费、日常公用经费、学校学生补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部门预算不核算上级资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4197162.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%,完成年初预算的95.51%。主要用于教职工基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1503863.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的79.87%。主要用于教职工医疗保险、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1524134元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的96.32%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市轩岗乡中心校资产总额74327776.08元，其中，流动资产927448.21元，固定资产73400313.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12919731.69元，其中固定资产增加12298201.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额130150元，其中：政府采购货物支出130150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评由芒市教育体育局填报，项目支出自评7个，评价金额4157120.98元。其中：评价结果为优5个，良2个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗乡中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002701111

[附件:芒市轩岗乡中心校2024年度部门决算公开表20251011031228012]