芒市民族小学2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002101000

芒市民族小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市民族小学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。年末学生2220人。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.紧紧围绕“夯实管理提质量、狠抓寄宿培习惯、紧扣民族创特色”的办学理念开展学校工作。

2.以突出民族教育为办学特色，围绕“六课、四礼、四节三特色”活动开展民族教育工作，渗透民族文化，营造浓郁民族氛围，凸显学校办学特色。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市民族小学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市民族小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市民族小学2024年度收入合计16988003.83元。其中：财政拨款收入15740065.5元，占总收入的92.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1247938.33元，占总收入的7.35%。

与上年相比，收入合计增加1001905.04元，增长6.27%。其中：财政拨款收入增加1073354.31元，增长7.32%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少71449.27元，下降5.42%。

总收入增加主要原因是政策性调资、拨付以前年度学生生活补助资金。

二、支出决算情况说明

芒市民族小学2024年度支出合计17007521.43元。其中：基本支出15287221.19元，占总支出的89.89％；项目支出1720300.24元，占总支出的10.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加395620.24元，增长2.38%。其中：基本支出减少795130.06元，下降4.94%；项目支出增加1190750.3元，增长224.86%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是政策性调资、拨付以前年度学生生活补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市民族小学机构正常运转的日常支出15287221.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15214519.19元，占基本支出的99.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72702元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1720300.24元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育公用项目经费319343.81元，主要用于维持学校正常运转支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费72500元，主要用于发放困难学生补助。

3.上海青浦区支教教师住宿费补助资金项目经费20000元，主要用于上海青浦区支教教师房租费支出。

4.公益性岗位社会保险补贴资金项目经费32959.93元，主要用于支付公益性岗位人员保险。

5.特殊教育公用项目经费28671.5元，主要用于学校运转支出。

6.单位资金安排的课后服务项目经费1246825元，主要用于课后服务开展工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15740065.5元，占本年支出合计的92.55%。与上年相比增加1073354.31元，增长7.32%，完成年初预算的99.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11264884.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%，完成年初预算的102.09%。主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放；造成预决算差异的主要原因是政策性调资和人员调入。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2581321.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.4%，完成年初预算的88.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是未缴纳临时人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出1013550.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%，完成年初预算的100.01%。主要用于事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是政策性调资和人员调入。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出880309元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的103.51%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，决算为3042元，完成年初预算的60.84%；支出决算较上年增加3042元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算安排5000元，决算为3042元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的60.84%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出较上年增加3042元，增长100%；具体是国内接待费支出决算3042元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3042元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000元，支出决算为3042元，完成年初预算的60.84%。支出决算较上年增加3042元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为5000元，决算为3042元，完成年初预算的60.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加3042元，增长60.84%。具体是国内接待费支出决算3042元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3042元，增长60.84%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上海对口帮扶学校到校交流活动增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。开展内容包括：本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海对口帮扶学校交流活动、心理学家到校讲座、上海青浦区白鹤镇学区到校交流活动3批29人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市民族小学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市民族小学资产总额1334640.05元，其中，流动资产65869.97元，固定资产1268770.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233087.2元，其中固定资产减少233303.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35000元，其中：政府采购货物支出35000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额35000元，其中：授予小微企业合同金额35000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评6个，评价金额1720300.24元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，故GK13《部门整体支出绩效自评情况》、GK14《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市民族小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002101111

[附件:芒市民族小学2024年度部门决算公开表20251011055202030]