芒市勐戛镇中学2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336001301000

芒市勐戛镇中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室、教科室、校团委。我单位为基层决算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

芒市勐戛镇中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生1026人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

1.加强教育教学常规管理。我校继续巩固以校长为主要负责人，领导班子成员、学科长、备课组长及班主任为主要管理人员的教育教学管理体系，积极主动地展开教育教学管理工作。

2.加强安全管理工作，确保校园安全稳定。层层分清了安全责任，压实了安全责任；专门外聘三名保安，并成立了由教职工组成的护校队，每天安排教职工24小时值班，加强校园巡视；严格落实3510工作实施方案，加强了学生安全教育，确保了校园无重大安全责任事故的发生。

3.加强师德师风与教师队伍建设。年初制定好师德师风建设工作规范，认真开展好师德师风建设，始终把师德师风建设工作作为学校常规工作，做到时时讲。通过教职工大会、年级组会等开展师德师风建设工作，开展师德警示教育，从禁止酒驾醉驾、教师个人形象等方面对全校教职工开展师德师风专题教育，一年来我校没有出现过关于师德师风的负面影响。

4.开展丰富多彩的校园文化活动，陶冶学生情操。学校利用国旗下讲话、主题班会课、师生座谈会、校园广播和黑板报等形式；充分利用好时间，开展学生文体活动，每天下午组织学生参加阳光体育活动1小时，让学生的校园文化生活丰富多彩。

5.促进教学质量稳步提升，抓好提质工作。集中师资力量投入到教育教学方面，高度重视教育教学质量的整体提升。要求每位教师开展好培优扶贫工作，认真批改作业，发现学生问题及时进行辅导。

6.推进师资培训，提高教师素质。师资培训是一所学校提高全体教师整体教学水平的重要保障，是一所学校能够持续提升教学质量的能量源泉和后续点。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中学2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市勐戛镇中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中学2024年度收入合计15122210.89元。其中：财政拨款收入14350275.89元，占总收入的94.9%；无上级补助收入、无事业收入、无经营性收入、无附属单位上缴收入及其他收入；其他收入771935元，占总收入的5.1%。

与上年相比，收入合计增加2748406.68元，增长22.21%。其中：财政拨款收入增加1976471.68元，增长15.97%；其他收入增加771935元，增长100%。

总收入增加的主要原因是2024年度教师数、学生数均有所增加，所以财政拨款随之增加；另外，2024年度我校开始实行课后服务项目，其他收入也随之增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中学2024年度支出合计14805940.89元。其中：基本支出12548845.17元，占总支出的84.76％；项目支出2257095.72元，占总支出的15.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2432136.68元，增长19.66%。其中：基本支出增加1077481.59元，增长9.39%；项目支出增加1354655.09元，增长150.11%。主要原因是2024年度教师数、学生数均有所增加，所以基本支出也随之增加；项目支出是因为，2024年度农村义务教育学生营养改善计划项目支出增加，我校开始实行课后服务项目，所以项目支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中学机构正常运转的日常

支出12548845.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12533995.17元，占基本支出的99.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14850元，占基本支出的0.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2257095.72元。其中：无基本建设类项目支出。

1.2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助（市级）项目经费589375元，主要用于补助家庭经济困难学生；

2.农村义务教育学生营养改善计划补助项目经费876490元，主要用于改善农村义务教育学生营养摄入，提高身体免疫力等相关工作；

3.城乡义务教育公用补助项目经费335565.72元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转相关工作；

4.单位资金安排的课后服务项目经费455665元，主要用于开展学生课后服务产生的人员工资，各种器材损耗。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14350275.89元,占本年支出合计的96.92%。与上年相比增加1976471.68元，增长15.97%,完成年初预算的111.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11051371.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%,完成年初预算的119.04%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助发放。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1920772.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%,完成年初预算的90.66%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出738486.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的92.62%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6396450元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的95.44%。主要用于人员住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为30620元；支出决算较上年增加12620元，增长70.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30620元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12620元，增长70.11%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为30620元，支出决算较上年增加12620元，增长/下降70.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30620元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，在2024年度支付过以前年度所欠的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12620元，增长70.11%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，在2024年度支付过以前年度所欠的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于以前年度所需车辆燃料费、车辆定位装置等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中学2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐戛镇中学资产总额19354177.69元，其中，流动资产325576.22元，固定资产19024433.73（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4167.74元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1796430.27元，其中固定资产增加1558981.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值37100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4项，评价金额2257095.72元。其中：评价结果为优4个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001301111

[附件:芒市勐戛镇中学2024年部门决算公开表20251011030222170]