芒市青少年校外活动中心2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336000101000

芒市青少年校外活动中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻立德树人根本任务，推进未成年人思想道德建设，传承中华优秀传统文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法治、科普、社会实践教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部、后勤部，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理的人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年，芒市青少年校外活动中心秉持“稳中求进，进中增效，小单位办精教育”的理念，大力促进未成年人思想道德建设。主要工作方法：一是党建引领发展，扎实开展基层党务工作；二是强化队伍作风建设，推进效能革命；三是加强党风廉政建设，构建“清廉中心”；四是加强安全管理工作，增强安全防范意识；五是抓实招生培训、公益文艺活动开展、推进非遗文化传承工作、注重青少年儿童意识形态培养。

2.2024年取得事业成效：中心支部以提高教职工政治素质为重点，以夯实活动为抓手，以发展创新为引，积极创建规范化党支部。充分发挥党组织和党员的战斗堡垒作用，引导广大党员运用科学理论武装头脑、指导实践，引领校外教育事业向着正确的轨道发展，更好地服务于芒市青少年校外教育工作。2024年9月开展了支部换届选举，全年开展主题党日12次，党员大会4次，开展支部书记上党课3次。与三台山九年制学校党支部共建了“党旗飘扬，酸茶飘香”党支部品牌建设。推进“清廉学校”工程，构建“清廉青少年校外活动中心”，紧紧围绕“清廉管理”“清廉财务”“清廉招生”“清廉培训”“清廉活动”“清廉文化”“清廉纪律”七项任务开展工作。加强防震应急演练，开展防震安全应急演练4次，继续实行中心、家长、保安、保险等多措并举安全管理机制，与中国人寿保险公司合作购买“场所团体意外伤害保险”，确保中心师生学员安全健康。中心全年共开设兴趣活动培训4期，共200班，培训学员7000余人次，其中本部3392人次，风平分中心1658人次，民小分中心2161人次，轩岗分中心407人次。开展了芒市青少年校外活动中心舞蹈专业班开展了“翩若飞鸿”古典舞专场汇演，“童心向党，欢舞颂国”红色专场汇演，“强国复兴有我”公益文艺演出。持续开展“风平傣族剪纸艺术”“风平傣剧艺术”“三台山德昂族酸茶工艺”传承。开展实践活动酸茶文化传承24次，参与实践学生累计1500余人次，开展傣剧传承40次，参与学生800余人次。注重青少年儿童意识形态培养，开展了建军节“军梦有我”国防安全教育活动，“德宏州生态文明科普教育基地”开展了生态文明教育活动。挂牌成立了芒市青少年爱国主义教育基地。帮助学校解决实际问题，为芒市民族小学捐赠修缮29万元，组织书法教师学员为社区、单位开展公益书写春联6场次。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市青少年校外活动中心2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市青少年校外活动中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2024年度收入合计3449919.26元。其中：财政拨款收入1058900.31元，占总收入的30.69%；无上级补助收入；事业收入2388904.39元（含教育收费683344.39元），占总收入的69.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2114.56元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加1211421.92元，增长54.12%。其中：财政拨款收入增加6934.35元，增长0.66%；上年无上级补助收入；事业收入增加1203847.56元，增长101.59%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加640.01元，增长43.4%。

总收入增加主要原因：培训期数及规模增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2024年度支出合计2731156.29元。其中：基本支出1009542.67元，占总支出的36.96％；项目支出1721613.62元，占总支出的63.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加492658.95元，增长22.01%。其中：基本支出减少1228954.67元，下降54.9%；项目支出增加1721613.62元，增长100%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因：财政专户资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1009542.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出965399.67元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44143元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1721613.62元，其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入安排支出2024年残疾人就业保障资金8981.11元，主要用于残疾人就业保障金缴费。

2.校外培训活动专项经费17000元，主要用于办公设备购置。

3.单位资金安排学生校外活动培训经费986797.03元，主要用于劳务费、办公费、税金及附加费用等。

4.非税收入安排支出其他专项资金674363.28元，主要用于劳务费、办公费、租赁费等。

5.单位资金安排的其他收入项目经费2114.56元，主要用于办公用品支出。

6.公益性岗位社会保险补贴资金32357.64元，主要用于公益性岗位人员社保缴费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市青少年校外活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1058900.31元，占本年支出合计的38.77%。与上年相比增加6934.35元，增长0.66%，完成年初预算的89.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出778337元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.5%，完成年初预算的93.79%。主要用于人员经费、日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出154492.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%，完成年初预算的68.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出67854.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，完成年初预算的95.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费比例调减。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出58216元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%，完成年初预算的97.35%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例调减。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为15543元，完成年初预算的77.72%；支出决算较上年增加14064.9元，增长951.55%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为15543元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的77.72%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14064.9元，增长951.55%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，(其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为15543元，完成年初预算的77.72%，支出决算较上年增加14064.90元，增长951.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为15543元，完成年初预算的77.72%；公务接待费支出年年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14064.9元，增长951.55%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算较上年持平，(其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出主要用于支付以前年度公务用车维修费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市青少年校外活动中心2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市青少年校外活动中心资产总额1316532.6元，其中，流动资产749666.34元，固定资产566866.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加831841.63元，其中固定资产增加84259.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额132143元，其中：政府采购货物支出116600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15543元。授予中小企业合同金额32543元，其中：授予小微企业合同金额15543元。

四、单位绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评6个，评价金额1721613.62元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，故GK13《部门整体支出绩效自评情况》、GK14《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市青少年校外活动中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000101111

[附件:芒市青少年校外活动中心2024年度部门决算公开表20251013114454050]