芒市勐戛镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002801000

芒市勐戛镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员122人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生1903人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，我镇小学在上级教育主管部门、勐戛镇党委政府和社会各界人士的关心和帮助下，以教育教学质量三年行动为中心、以改革创新为动力、以学校常规管理为抓手，按照《芒市教育局教学目标管理责任书》等要求，扎实开展教育教学工作，取得了比较好的成绩。

1.加强领导，确保教育教学改革顺利开展。建立健全组织机构，成立以校长为组长，其他班子成员为副组长，试点学校校长及教师为成员的教育教学改革工作领导小组，进一步健全工作制度，明确工作职责，精心谋划，全力组织开展教育教学改革工作，做到主要领导亲自抓、分管领导具体抓，制定出《芒市勐戛镇中心校提高教育质量三年行动计划》《勐戛镇中心校课堂常规管理模式（试行）》，确保教育教学改革工作顺利实施。

2.以训促研。学期初各学校按照中心校组织的全员培训，重点研究自己所教学科的《课程标准》，认真做好笔记、认真写好心得体会，结合学生实际设计教案，并结合我镇“441”课改教学模式上好每一节课。一年来组织教师参加各种培训共计282人次，其中线上培训89人次，线下培训193人次，所有教师均取得合格学时，为教师的专业成长提供了研修平台。

3.以研促教。对教师进行课堂教学培训，提高课改实效，每校每月至少组织一次校级教研活动，中心校先后组织了2024年秋季学期两次党建引领教研活动、语文阅读课堂竞赛活动、幼儿园送教活动、毕业班复习研讨活动，积极参与三小片区党建+教研联盟活动、片区和市级的英语素养大赛、市级语文阅读竞赛活动等。通过进行课改理论学习、教材教法学习、新课标学习，及时了解情况，指导、协调，解决遇到的问题。

4.我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，狠抓学校常规管理，不定期深入各校，开展学校常规和推门听课活动，提升学校管理水平。以课堂为主阵地，认真制定《勐戛镇中心校“441”课堂教学模式》，有效指导教师上课，不断规范教师上课的行为，让课堂教学更高效。加强备课、上课、作业批改、辅导、反思、测试环节的督促指导力度，进一步规范教学常规管理，提升教学质量。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市勐戛镇中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2024年度收入合计26738951.59元。其中：财政拨款收入25962935.29元，占总收入的97.1%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入776016.3元，占总收入的2.9%。

与上年相比，收入合计增加3651518.27元，增长15.82%。其中：财政拨款收入增加2875501.97元，增长12.45%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加776016.3元，增长100%。

总收入增加主要原因是本年预算课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2024年度支出合计26731695.29元。其中：基本支出23193234.35元，占总支出的86.76％；项目支出3538460.94元，占总支出的13.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3644261.97元，增长15.78%。其中：基本支出增加1135182.51元，增长5.15%；项目支出增加2509079.46元，增长243.75%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是支付2023年秋季、2024年春季学期课后服务费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中心校机构正常运转的日常支出23193234.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22922032.73元，占基本支出的98.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271201.62元，占基本支出的1.17%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市勐戛镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3538460.94元，其中：无基本建设类项目支出。

1.非税收入安排的业务费专项资金361200.98元，主要用于保障非义务教育阶段学校正常运转相关工作；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费285254.96元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转相关工作；

3.农村义务教育学生营养餐资金1533245元，主要用于改善农村义务教育学生营养摄入，提高身体免疫力等相关工作；

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助530000元，用于补助义务教育家庭经济困难学生生活补助相关工作；

5.三角岩小学校园设施建设(朗玉相哏个人基金)专项资金10000元，用于勐戛镇三角岩小学大门维修相关工作；

6.2024年城乡义务教育补助(乡村教师奖补)杨思敬文化打造专项资金10000元，用于勐戛镇大新寨小学杨思敬文化打造相关工作。

7.单位资金安排的课后服务项目经费768760元，用于开展课后服务相关工作。

8.2023年省级专项彩票公益金第一批乡村学校少年宫资金40000元，用于勐戛镇中心小学进一步提升学生活动能力，促进乡村学校少年宫建设工作，发挥乡村学校少年宫的作用，服务农村学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出25922935.29元，占本年支出合计的96.97%。与上年相比增加2835501.97元，增长12.28%，完成年初预算的104.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19093870.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%，完成年初预算的107.07%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放。造成预决算差异的主要原因是支付2023年秋季、2024年春季学期课后服务费。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4384996.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。完成年初预算的103.2%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1321573.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%,完成年初预算的92.8%。主要用于事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1122495元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的93.69%。主要用于住房公积金开支。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为21245元；支出决算较上年增加15643.73元，增长279.29%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为21245元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15643.73元，增长279.29%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，支出决算为21245元，支出决算较上年增加15643.73元，增长279.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为21245元；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付了2023年车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15643.73元，增长279.29%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年支付了2023年车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于单位公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市勐戛镇中心校资产总额46390489.58元，其中，流动资产195520.56元，固定资产46194946.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1712681.16元，其中固定资产增加1701947.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产270项，账面原值965905.7元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额140000元，其中：政府采购货物支出140000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评8个，评价金额3538460.94元。其中：评价结果为优7个，良1个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002801111

[附件:芒市勐戛镇中心校2024年度部门决算公开表20251011114306434]