芒市芒市镇中心校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336002401000

芒市芒市镇中心校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教研室、总务处。本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市芒市镇中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员171人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员170人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员169人（离休0人，退休169人）。年末学生2483人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年芒市芒市镇中心校在上级教育行政部门和镇党委、政府的领导下，以提升素质教育和教育教学质量，办人民满意教育为目标，以规范办学行为为基础，全面贯彻教育方针；稳步推进教育高质量发展三年行动计划工作，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益。

坚持和加强党的全面领导，加强对党的二十大和党的二十届三中全会精神的学习和开展党纪学习教育，党总支牵头完善相关运行制度和内设机构；加强学校思政课建设，加强师德师风建设；少先队大队部始终坚持立德树人，立足为党育人的根本任务，共221名优秀学生成为光荣的少先队员，开展了14场次主题宣讲活动，共计2000余人次；努力提升办学水平，推进教育高质量发展三年行动。制定了《芒市镇中心校2024-2025学年教育教学质量提升工作实施方案》。强化提升质量意识；继续推进“身教重于言教”工作；提高教研活动质量，为教师减负减压；加大毕业班关注力度；提高安全保障水平。扎实开展“安全三个一”和“1530”安全教育模式。关注师生心理健康工作；持续深化“养正好少年”培养；抓实劳动教育；全镇学校管理进一步规范；加强教师队伍建设；合理调配教师，努力做到各校师资均衡；加强教学常规促管理；抓实教师专业化发展，深入实施教师专业成长“124举措”，推广“养正223”课堂教学模式；落实“身教重于言教”工作。

2024年秋季学期：三年级全科平均分为75.52，全科及格率为62.43%；四年级全科平均分为72.66，全科及格率为50.77%；五年级全科平均分为72.14，全科及格率为46.76%；六年级全科平均分为74.49，全科及格率为57.68%。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市芒市镇中心校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市芒市镇中心校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，“三公”经费、机关运行经费相关统计数未使用财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒市镇中心校2024年度收入合计35982011.26元。其中：财政拨款收入34860459.77元，占总收入的96.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1121551.49元，占总收入的3.12%。

与上年相比，收入合计增加3117508.46元，增长9.49%。其中：财政拨款收入增加2510577.47元，增长7.76%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加606930.99元，增长117.94%。

总收入增加的主要原因是课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市芒市镇中心校2024年度支出合计35982310.96元。其中：基本支出33036560.32元，占总支出的91.81％；项目支出2945750.64元，占总支出的8.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3118107.86元，增长9.49%。其中：基本支出增加693582.34元，增长2.14%；项目支出增加2424525.52元，增长465.16%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是学生营养改善计划资金和学生补助资金拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市芒市镇中心校机构正常运转的日常支出33036560.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32889465.14元，占基本支出的99.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147095.18元，占基本支出的0.45%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市芒市镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2945750.64元，其中：无基本建设类项目支出。

1.城乡义务教育公用经费259198.89元，主要用于学校保安全、保运转的办公费、水电费、专用材料费、培训费等支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金227250元，主要用于2021年春困难学生生活补助资金。

3.义务教育学生营养改善计划资金973445元，主要用于2023年农村义务教育学生营养改善计划中央直达资金。

4.珠心算科普工作专项资金40000元，主要用于学校珠心算工作开展教师劳务费及珠心算资料复印费等。

5.非税收入安排的业务费专项资金244305.26元，主要用于临聘教师工资、学前教育办公耗材、办公用品等支出。

6.单位资金安排的课后服务项目经费992990元，主要用于参与课后服务教职工劳务费、税金及附加等。

7.单位资金安排的其他收入、购置电脑经费128561.49主要用于购置办公电脑、办公费等。

8.乡村学校优秀教师省级奖励金50000元，用于奖励乡村学校从教20年以上优秀教师。

9.乡村学校少年宫补助资金30000元，主要用于信通小学少年宫各项活动开展的材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒市镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出34830459.77元，占本年支出合计的96.8%。与上年相比增加2480577.47元，增长7.67%，完成年初预算的102.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于学校珠心算工作开展教师劳务费及珠心算资料复印费等；造成预决算差异的主要原因是追加了州老科协珠心算科普工作经费。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25376182.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.86%。完成年初预算的103.37%。主要用于人员经费、日常公用经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包含学生补助、营养餐资金等上级专项资金。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5745629.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.5%。完成年初预算的102.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是上年欠拨的各种保险费在本年支付。

9.卫生健康（类）支出1979105.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。完成年初预算的95.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费比例调减。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1689542元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。完成年初预算的96.53%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费比例调减。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平(其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平(其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒市镇中心校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市芒市镇中心校资产总额47301841.22元，其中，流动资产4298.58元，固定资产47297274.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10041143.4元，其中固定资产增加10043246.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1435080元，其中：政府采购货物支出1435080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额94720元，其中：授予小微企业合同金额41480元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果由芒市教育体育局填报，项目支出自评9个，评价金额2945750.64元。其中：评价结果为优8个，良1个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，故GK13《部门整体支出绩效自评情况》、GK14《部门整体支出绩效自评表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒市镇中心校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002401111

[附件:芒市芒市镇中心校2024年度部门决算公开表20251011051059909]