芒市芒海镇九年制学校2024年度部门决算公开

监督索引号53310300336000701000

芒市芒海镇九年制学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务室、财务室、团队室、校医室、德育室，本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

芒市芒海镇九年制学校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生799人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领促发展。芒海镇始终高度重视教育工作，全面贯彻党的教育方针，加强党对教育工作的领导。在多方共同努力下，学校教育工作成效明显，全年升入高中就读76人，未就读高中6人。在镇、村、组、学校的共同努力下，控辍保学工作成效明显，九年级参考率连续四年100%，常年出勤率在97%以上。

2.强化作风建设，践行立德树人使命。学校认真贯彻执行“树师德、正师风、铸师魂”专项整治活动。联合镇纪委、芒海派出所、司法所开展师生警示教育5场次，开展师德师风评价1次，2024年教师没有出现违反师德师风现象。与教师签订党风廉政责任书54份，排查存在风险点12点；及时学习传达上级党风廉政建设会议文件精神4次，节假日宣传纪律要求5次。时时提醒教职工心有敬畏,行有戒尺；与教师开展交心谈心7人次，2024年教师没有出现违纪违法现象。

3.维护校园安全，营造良好教学氛围。联合镇各站办所开展校园周边安全大检查3次，开展应急逃生演练4次，累计召开安全主题班会200余节；严格落实“1530”安全管理措施，依托班会课、国旗下讲话、家访等方式，不断增强学生的安全意识和自我防护能力，学校全力创建“德宏州平安校园”，截至目前，校园无重大安全事故发生。

4.抓学习促提升。组织开展教职工讨论学习26次，教师交流发言60余人次、党员集中学习10次，党建联盟学习4次，选派优秀教师分别到上海、普洱、德宏师专、云师大学习20余人次，依托党建联盟平台，完成跟岗学习。校内组织新教师师徒结对，全员教师读书活动。通过“请进来教、走出去学”的学习方式，逐步拓宽教师视野，打破教师固化思维。

5.抓养成促提升。2024年继续树立“红线教育，底线意识”思维。两条红线寓意：“国家法律法规”，在学习生活中，同学要遵纪守法，越过红线就可能走向违法犯罪的道路”。通过“红线教育”进一步规范学生的行为习惯，从小树立“底线意识”，明白什么事可以做，什么事必须做，什么事坚决不能做，逐渐让学生养成规矩意识和自律自省的好习惯，做到以习养德，为今后步入社会打下坚实的基础。

6.国防教育扛肩，坚定理想行动实践。结合芒海镇强边固防工作实际，学校丰富国防教育活动形式。2024年建设国防教育文化长廊，凸显国防教育示范校国防文化精神宣传、学习。受党和国家、省委、省政府经费支持，2025年继续大力打造国防教育示范校。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市芒海镇九年制学校2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市芒海镇九年制学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入且未使用国有资本经营安排支出，“三公”经费相关统计数无使用一般公共预算财政拨款负担相关费用、批次、人次及车辆情况等，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2024年度收入合计11184047.12元。其中：财政拨款收入11061368.1元，占总收入的98.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入122679.02元，占总收入的1.1%。

与上年相比，收入合计增加933959.06元，增长9.11%。其中：财政拨款收入增加957101.25元，增长9.47%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少23142.19元，下降15.87%。

总收入增加主要原因是2024年拨入2021年、2023年的中央专项彩票公益金，相应的收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市芒海镇九年制学校2024年度支出合计11192713.33元。其中：基本支出9571452.53元，占总支出的85.52％；项目支出1621260.8元，占总支出的14.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1018746.48元，增长10.01%。其中：基本支出增加196885.8元，增长2.1%；项目支出增加821860.68元，增长102.81%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是支付2023年秋季学期课后服务费，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇九年制学校机构正常运转的日常支出9571452.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9397520.82元，占基本支出的98.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173931.71元，占基本支出的1.82%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市芒海镇九年制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1621260.8元，其中：无基本建设类项目支出。

1.彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费支出27000元，主要用于开展乡村学校少年宫项目相关工作。

2.非税收入安排的专项项目经费支出90493.83元，主要用于开展非税收入安排的专项项目相关工作。

3.农村义务教育学生营养改善计划资金项目经费支出617435元，主要用于开展学生营养改善计划相关工作。

4.城乡义务教育公用经费支出355535.45元，主要用于开展城乡义务教育相关工作。

5.食堂改造和设施设备更换资金支出18885元，主要用于开展学生食堂改造和设施设备更换相关工作。

6.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出411187.5元，主要用于发放困难学生生活补助相关工作。

7.州级领导工作经费(赵永江常委)教学设备资金支出50000元，主要用于购买教学设备相关工作。

8.单位资金安排的其他收入项目经费50724.02元，主要用于学校运转支出相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市芒海镇九年制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11034368.1元，占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加945101.25元，增长9.37%，完成年初预算的113.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8402445.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%，完成年初预算的117.16%。主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放；造成预决算差异的主要原因义务教育阶段学生生活补助支出增加。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1649567.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%，完成年初预算的112.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；造成预决算差异的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出532143.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的91.75%。主要用于行政事业单位医疗开支；造成预决算差异的主要原因是人员1人退休，医疗开支减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出450211元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的92.39%。主要用于住房公积金开支；造成预决算差异的主要原因是人员1人退休，公积金开支减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市芒海镇九年制学校2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市芒海镇九年制学校单位资产总额29141749.57元，其中，流动资产130861.17元，固定资产29010877.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少632851.97元，其中固定资产减少668192.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18344元，其中：政府采购货物支出18344元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评8个，评价金额1621260.8元。其中：评价结果为优8个，良0个，中0个。本单位为芒市教育体育局的二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自表》由主管部门填报，故公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市芒海镇九年制学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000701111

[附件:芒市芒海镇九年制学校2024年度部门决算公开表20251011032750614]