芒市法帕中学2023年度部门决算公开

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芒市法帕中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，承担乡镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标。

2.开展素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使学生形成正确的世界观、人生观和价值观，顺利完成初中阶段学习任务。

3.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

4.组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评聘、继续教育等工作。

5.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

6.抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安。

7.开展教育帮扶工作，引领片区初级中学教育发展，定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

8.管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

9.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.常规教学狠抓落实，不断提高教师业务能力。教学上，认真执行教育部制订的课程计划，开足开好每门课，特别提出了向教学管理要质量，向四十五分种要效益的工作目标。

2.我们坚持贯彻落实了“教师月常规教学检查制度”，对教师备课、上课、作业批改、课外辅导，有落实，有检查，有评比，有反馈，把考核内容量化成小的项目，考核、考评到组、到人，保证每节课都能让学生有所学、有所得。

3.在管理中，我们狠抓“五风”(抓考风、正学风、稳教风、促班风、荣校风)建设，各教研组每周开展一次业务学习活动，每周每教研组安排一位教师上公开课，学习教育教学理论，钻研教学业务。

4.坚持学校领导听课制，领导随机深入课堂第一线听课，了解教师教学情况，把握教学方向，提出教学对策，不断提高教师教学能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、财务室、教科室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市法帕中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市法帕中学2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1121人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市法帕中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出表、GK09国有资本经营预算财政收入支出表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市法帕中学2023年度收入合计1470.12万元。其中：财政拨款收入1448.89万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入21.23万元，占总收入的1.44%。

与上年相比，收入合计减少102.10万元，下降6.49%。其中：财政拨款收入减少123.32万元，下降7.84%；上级补助收入增加0万元；事业收入增加0万元；经营收入增加0万元；附属单位上缴收入增加0万元；其他收入增加21.23万元，增长100%。

总收入减少主要原因：人员减少。

二、支出决算情况说明

芒市法帕中学2023年度支出合计1469.87万元。其中：基本支出1395.09万元，占总支出的94.91%；项目支出74.77万元，占总支出的5.09%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少102.34万元，下降6.51%。其中：基本支出减少84.68万元，下降5.72%；项目支出减少17.66万元，下降19.10%；上缴上级支出增加0万元；经营支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市法帕中学单位机构正常运转的日常支出1395.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1370.82万元，占基本支出的98.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.27万元，占基本支出的1.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市法帕中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.77万元。与上年相比增加12.45万元，增长20%，主要原因：财政拨款数额增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.支出41.31万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

2.支出26.37万元，主要用于城乡义务教育公用经费。

3.支出4.34万元，主要用于特殊教育公用经费。

4.支出2.75万元，主要用于8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市法帕中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.89万元,占本年支出合计的98.57%。与上年相比减少123.32万元，下降7.84%,主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出1080.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出191.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%。

9.卫生健康（类）支出88.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出87.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未开展此项工作。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市法帕中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本年未开展此项工作。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市法帕中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市法帕中学资产总额1434.52万元，其中，流动资产0.51万元，固定资产1429.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.26万元，其中固定资产减少72.21万元。处置房屋建筑物33.5平方米，账面原值58.71万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值58.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元（国有资产占有使用情表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额74.77万元。其中：评价结果为优4个,良0个，中0个,差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市法帕中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001101111

[附件: 芒市法帕中学2023年部门决算公开表20241013052801106] 

[附件: 芒市法帕中学2023年度国有资产使用情况表20241013052801106] 

[附件: 芒市法帕中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241013052801106]