芒市第七小学2025年部门预算公开

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芒市第七小学2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市第七小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市第七小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市第七小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持为党育人、为国育才，确保党的教育方针和党中央决策部署、省委州委市委要求在中小学校得到切实贯彻落实。

2.坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面。团结带领全校师生员工努力推动学校各项事业改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）机构设置情况

芒市第七小学共设置5个内设机构，包括：党委办、办公中心、教学中心、德育中心、安全保障中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.擎旗定向：以“时代使命”擘画教育新格局。强化党建引领，推进党风廉政建设。

2.铸魂育人：以“五育融合”培育时代新人。构建完善的《阳光课程体系》，推行“全息式育人模式”。

3.励能笃行：以“品位治理”赋能内涵发展。精准定位：明确品位治理方向，精细管理：夯实内涵发展基础，善治举措：破解发展难题，细微之处见品位：塑造校园文化。

4.德业双馨：以“阳光三力”驱动质效跃升。提升教师自觉力，强化教师合作力，提高教师行动力。

5.固本鼎新：以“三足筑基”筑牢品位之根。提升教育质量，强化安全保障，加强师德师风建设。

二、预算单位基本情况

芒市第七小学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市第七小学财务总收入19413900.69元，其中：一般公共预算17364900.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2049000元。

与上年18289478.28元对比增长1124422.41元,增长6.15%，主要原因：政策性调资及收取课后服务费。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入17364900.69元，其中:本年收入17364900.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17364900.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16266478.28元对比增加1098422.41元，增长6.75%，主要原因：政策性调资及收取课后服务费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19413900.69元。财政拨款安排支出17364900.69元，其中：基本支出17364900.69元，与上年16266478.28元对比增加1098422.41元，增长6.75%，主要原因：政策性调资及收取课后服务费。项目支出0元，较上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202教育支出-普通教育-小学教育12182421.92元，主要用于发放基本工资、津贴补贴等人员经费，用于劳务费、办公费、专用材料费等公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2429540.49元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出141964.39元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗964076.82元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53125.71元，主要用于生育保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1593771.36元，主要用于在职人员住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出17364900.69元，其中：工资福利支出17059666.77元；商品和服务支出293633.92元，包括劳务费65500元、工会经费228133.92元；对个人和家庭的补助11600元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市第七小学2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市第七小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市第七小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市第七小学2025年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市第七小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市第七小学无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市第七小学属于事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市第七小学资产总额17350243.12元(原值），其中，流动资产84668.38元，固定资产17265574.74元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元(原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5044619.65元，其中固定资产增加5039331.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市第七小学2025年部门预算表

一、芒市第七小学2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出经费预算、政府性基金经费预算、政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、项目支出中期规划经费预算，故我单位预算公开表中2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、部门项目中期规划预算表12表公开空表。

监督索引号53310300336003600111

[附件:芒市第七小学2025年部门预算公开表20250327090016564]