芒市轩岗中学2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336001201000

芒市轩岗中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能    

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校始终把提高教育教学质量作为一切工作的出发点和落脚点，“双减”政策要求教育回归学校主阵地，以教研为中心，打造高效课堂，提高教育质量。

1.加大教育教学改革。推进教育教学改革，抓实轩岗中学“喻志课堂”改革模式，以课堂教学改革为突破口，全面贯彻落实《新课程标准》，举办校级课堂教学竞赛活动，鼓励教师参与州、市教学设计比赛，说课比赛等活动；举行兼职教研员、骨干教师上“公开课”、“示范课”活动；加强集体备课，研究教法。

2.大力实施“青蓝工程”“补短板工程”助力教师成长。教师是“双减”的责任主体，聚焦课堂是“双减”和“青蓝工程”的核心。我校将多措并举打好“双减”组合拳，通过青蓝工程，为教师赋能提效，以老带新，补教学短板，心手相牵，教学相长。

3.继续推进“双减”“双升”工作。发挥学校教育主阵地作用，提升教学质量、作业管理和课后服务水平；建立完善课后服务评价管理机制；加强中小学作业指导与评价，研究制定分学科作业设计指南，组织开展优质作业设计展示交流活动；持续抓好考试管理、沉迷网络游戏管理。

4.做细生物、物理、化学实验操作、英语口语与听力备考工作。制定生物、物理、化学实验操作、英语口语与听力备考实施方案，让学生熟悉考试内容、考试流程，在实践中提升，确保学生考试的顺利通过。

5.抓实九年级中考备考工作。本学期将做好备考组织、常规教学、师生协调等各方面的管理工作，年级组将继续不遗余力做好教育教学服务工作，以“抓两头群体、促中间群体”为主要策略，努力完成“八个抓”：（一）抓优促尖，确保优秀率；（二）抓潜能生，确保人均成绩的提升和高中升学率；（三）抓差补差，做好课后辅导，确保班级总分平均分少受影响；（四）抓思想教育，确保稳定良好的学习心态和迎考信心；（五）抓家校配合，确保紧密联系，齐抓共管；（六）抓方法指导，确保提高学习效率；（七）抓质量监控，确保实现中考总体目标；（八）抓团结协作，确保团队和谐，力争在2023年中考中取得优异成绩，向家长、社会交一份满意的答卷。

6.加强学校体育、美育及劳动教育。加强体育教育。落实《云南省关于全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》及《芒市学校体育工作评价指标体系》，推进体育考试改革，完善学校体育竞赛体系，推进体育课堂教学改革。加强美育熏陶。落实《云南省关于全面加强和改进新时代学校美育工作行动方案》，开齐开足上好美育课，建立常态化学生全员艺术展演机制，积极推广惠及全体学生的合唱、集体舞、课本剧等实践活动，多层次开展学生艺术节活动。加强劳动教育。抓好关于全面加强新时代中小学劳动教育实施方案，积极推进研学实践教育。利用学校劳动基地学生上好劳动实践课，发挥综合育人作用，基地提供。加强心理健康教育。推动学校心理健康教育建设，通过开展团辅和个辅，发挥心理健康辅导作用，为全体师生的身心健康提供有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市轩岗中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗中学2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1667人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市轩岗中学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗中学2023年度收入合计1673.36万元。其中：财政拨款收入1591.71万元，占总收入的95.12%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入81.65万元，占总收入的4.88%。

与上年相比，收入合计增加267.08万元，增长18.99%。其中：财政拨款收入增加215.43万元，增长15.65%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加51.65万元，增长172.17%。

总收入增加主要原因：人员增加，工资、经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗中学2023年度支出合计1706.09万元。其中：基本支出1638.34万元，占总支出的96.03％；项目支出67.75万元，占总支出的3.97％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加329.13万元，增长23.90%。其中：基本支出增加338.62万元，增长26.05%；项目支出减少9.49万元，下降12.29%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：人员增加，工资、经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市轩岗中学机构正常运转的日常支出1638.34万元。基本支出增加338.62万元，增长26.05%，主要原因：人员增加，工资、经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1523.24万元，占基本支出的92.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.10万元，占基本支出的7.03%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市轩岗中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.75万元，与上年相比减少9.49万元，下降12.29%，主要原因：财政投入减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助32.95万元，占项目支出的48.63%；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费34.11万元，占项目支出的50.35%；

3.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助0.69万元，占项目支出的1.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1591.71万元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加215.43万元，增长15.65%，主要原因：人员增加，工资、经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出1225.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.98%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出185.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出84.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于医疗保障开支。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出96.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市轩岗中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为1万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：芒市轩岗中学2023年无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市轩岗中学资产总额1527.86万元，其中，流动资产4.31万元，固定资产1523.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74.15万元，其中固定资产减少19.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额55.58万元，其中：政府采购货物支出55.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.47万元，其中：授予小微企业合同金额32.47万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额67.75万元。其中：评价结果为优3个、良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市轩岗中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336001201111

 [附件: 芒市轩岗中学2023年度部门决算公开表20241012105712581] 

 [附件: 芒市轩岗中学2023年度国有资产使用情况表20241012105712581] 

 [附件: 芒市轩岗中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012105712581]