五岔路乡中心校2023年度部门决算公开

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五岔路乡中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神。

本年初，学校认真制定了支部年度工作计划，并按计划认真落实“三会一课”、主题党日活动，让全体党员教师及时学到新理论，了解新动态，进一步提高思想认识。支部在党的二十大精神的引领下，以党建引领为抓手，层层带动，压实责任，在抓实抓好党员队伍建设的同时，促进教师队伍的发展，让党的领导、党的方针政策、党的作用真正与学校的发展、学校的运营紧密结合起来。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，党支部坚持把学习贯彻党的二十大精神作为党员教育培训的首要政治任务和长期工作主题，以“学习二十大、建功新时代”为主题，扎实开展党的二十大精神教育培训工作，通过集中宣讲、“三会一课”、主题党日、专题党课、教师会等形式，全面学习贯彻党的二十大精神，本学期，“党的二十大精神进校园宣讲活动6场次，师生参与1682人次。”二是坚持不懈用新时代党的创新理论武装头脑，通过个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题宣讲等方式认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。推动干事创业。组织开展志愿服务1次，参与人数27人次；组织开展“我为发展献一策”活动1次，广大党员提出意见28条，组织开展“学习身边榜样”活动观看《人民楷模高德荣》1次。四是全面发挥基层党组织战斗堡垒作用。五是锻造高质量党员先锋队伍，六是坚定不移推进党风廉政建设，七是认真落实意识形态工作责任制。真正做到以党建为引领，以意识形态为抓手，助力学校高质量发展。

2.以质量为中心，以“双减”为抓手，规范教学行为，提高教学质量。

（1）加强常规管理，严格规范办学行为。一是严格执行教研计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。二是积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双+减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。三是加强过程监控，尽力提高学科质量。充分发挥教务处、教研组、备课组的功能，不定期地对各年级进行质量调研、质量抽测。组织召开教学质量分析会，找出存在问题，落实改进措施。四是开展常规比赛，养成良好习惯。以完整的课堂教学流程为呈现方式。每个班级在指定的6至8分钟里展示了课前准备、课前律动、师生问好、个性指令、听讲坐姿、举手发言、读写姿势、收发作业、下课藏凳、课间常规、活动常规(集会、放学)等一系列课堂常规。

（2）坚持校本教研，提高课堂效率。课堂教学的优劣是反映教学质量高低的决定因素，而提高课堂教学的关键是依靠教师的业务素质。这学期我们在学校教研活动会上，要求每个教师做好“三个好”即写好教案，上好课，写好教学反思，并要求每位教师在没有课的情况下，每学期听课不少于15节，以“互听互评互议”的形式开展了多种形式的教研活动，如：10月份全乡组织开展了数学、语文、英语学科课堂教学观摩活动在，全乡各校开展各种教学研讨活动共计150余次。

（3）科研工作喜见成效。上学期，我校成功申报了两个市级课题：心理健康方面的《少数民族地区乡村寄宿制小学留守儿童心理健康的探索研究——以弯丹明德小学》，道德与法治学科的《中心小学低年级道德与法治游戏化教学有效性实践探究》，现均已结题。

（4）开展全员阅读活动。学校进一步加强学生古诗文背诵、经典诵读、阅读推荐等活动。利用好学校图书室和班级图书角，建立有效管理机制，组织上好每一节阅读课，合理安排好学生的课外阅读时间。推动教师全员读书活动，利用教师工作例会举行读书分享活动，在全校师生中营造重视阅读、喜欢阅读的浓厚读书氛围。鼓励教师多学习一些教育教学刊物，每学期至少读一本教育书籍，积极撰写教学笔记，不断自我“充电”在工作中、学习中。

3.以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色。

（1）体育工作喜见成效，一是实现了体育教师专任体育课教学，上足上好体育课；二是开展丰富的体育类校本活动，每周用两节课实施，培养学生体育技能；三是认真组织体育赛事和体育研讨活动，本学期，全乡组织各种体育竞赛共计20余次，全乡性的校园篮球联赛1次，足球联赛1次。

（2）校本活动精彩纷呈，本学期，我校四所小学共设置校本活动50余个，组织多种线上与线下相结合的活动，载瓦语、手工、播音主持、绘画等小组主题鲜明，颇具特色。

（3）强抓学生行为习惯，成立学校监督组，对学生各项行为习惯进行监督打分，中心校还专门成立了监督组，对中心小学宿舍内务整理进行打分、评比。

（4）创新劳动教育，严格落实劳动教育进课表，并有专人任教，把劳动教育与开展爱国卫生八个专项行动有机结合起来，定期组织“劳动之星”“劳动模范”评比活动，依托中心校开展的“快乐阅读、快乐读书”的活动，强抓学生的劳动教育，除此之外，中心小学、弯丹明德小学勤工俭学基地已都种植了时令蔬菜，学生也在挖地、播种、除草、施肥中感受到劳动的乐趣。

（5）加强家校共育。学校以家长学校为主阵地，抓实家校共育，本学期，我校每位教师家访次数都在5次以上，各村校、幼儿园召开家长会累计8次。

4.以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园。

校园安全责任重于泰山，我校始终把校园安全工作作为重中之重来抓，做到了八个到位。一是制度、急预案到位；二是安全责任到位。就是三级签订安全责任书，即中心校与各村校长、各村校长与班主任、班主任与学生家长层层签订全责任书；三是宣传教育到位；四是隐患排查到位；五是应急演练到位。即经常性防震演练、防火演练、防水演练、防电演练、防交通事故演练、食品安全等演练；六是安保器械配备到位；七是档案收集管理到位；八是检查落实到位。本学期，我校没有出现过重大学生安全事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、少队室、安全保卫科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市五岔路乡中心校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市五岔路乡中心校2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1621人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市五岔路乡中心校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡中心校2023年度收入合计1780.11万元。其中：财政拨款收入1778.06万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2.05万元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加0.40万元，增长0.02%。其中：财政拨款收入增加1.27万元，增长0.07%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.87万元，下降29.79%。

总收入增加主要原因：人员工资变动、经费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡中心校2023年度支出合计1784.53万元。其中：基本支出1705.73万元，占总支出的95.58％；项目支出78.80万元，占总支出的4.42％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加5.04万元，增长0.28%。其中：基本支出增加25.23万元，增长1.50%；项目支出减少20.19万元，下降20.40%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡中心校机构正常运转的日常支出1705.73万元。与上年相比增加5.04万元，增长0.28%，主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1671.00万元，占基本支出的97.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.73万元，占基本支出的2.04%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市五岔路乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.80万元，与上年相比减少20.19万元，下降20.40%，主要原因：财政不能及时拨款。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出6.53万元，用于学前教育家庭经济困难学生生活补助相关工作；

2.城乡义务教育公用支出24.32万元，用于维护学校正常运转相关工作；

3.8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助支出34.63万元，用于8个人口较少民族义务教育阶段学生生活费补助相关工作；

4.城乡义务教育补助经费乡村教师奖补资金支出7.98万元，用于五岔路乡中心小学计算机教室建设相关工作；

5.特殊教育（随班就读及送教上门）公用经费支出3.84万元，用于维护学校正常运转相关工作；

6.2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金支出1.5万元，用于五岔路乡中心小学少年宫运转相关工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出1776.56万元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比增加1.27万元，增长0.07%，主要原因：财政拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出1359.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.53%。主要用于发放人员工资支出和维持学校正常运转的公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出210.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于购买教职工的各类保险。

9.卫生健康（类）支出103.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于购买教职工的医疗保险等。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出103.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于支付教职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市五岔路乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.80万元，决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化的主要原因：厉行节约，减少经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡中心校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市五岔路乡中心校资产总额3216.81万元，其中，流动资产4.60万元，固定资产3189.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141.84万元，其中固定资产减少89.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值9.16万元，实现资产处置收入1.70万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额21.00万元，其中：政府采购货物支出21.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额78.80万元。其中：评价结果为优4个，良2个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。  

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336003001111

  [附件: 芒市五岔路乡中心校2023年度部门决算公开表20241012091905895]

  [附件: 芒市五岔路乡中心校2023年度国有资产使用情况表20241012091905895]

  [附件: 芒市五岔路乡中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012091905895]