芒市青少年校外活动中心2023年度部门决算公开

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芒市青少年校外活动中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

贯彻立德树人根本任务，推进未成年人思想道德建设，传承中华优秀文化，开展青少年兴趣培训、组织大型公益文艺活动，推进道德、法制、科普、社会实践教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年，芒市青少年校外活动中心秉持“稳中求进，进中增效，小单位办精教育”的目标，大力促进未成年人思想道德建设。主要工作方法：一是党建引领发展，扎实开展基层党务工作；二是强化队伍作风建设，推进效能革命；三是加强党风廉政建设，构建“清廉中心”；四是加强安全管理工作，增强安全防范意识；五是加强精神文明建设，推进精神文明创建；六是抓实招生培训、公益文艺活动开展；七是加强对非遗课程资源指导，组织学生参加实践活动。

2.2023年取得事业成效：中心支部以提高教职工政治素质为重点，推进党务业务深度融合，全面推进党史学习教育和主题教育活动，认真学习党的二十大精神，《中国共产党章程》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》；认真开展“三会一课”和主题党日活动，党员教育和党员积分评议活动常态化。以“只争朝夕，不负韶华”的责任感和使命感大力推进项目工作法、一线工作法、典型工作法，加强了在职人员作息制度管理及外聘教师管理。坚持以“争做清正廉洁干部、创群众满意中心”为主题，推进“清廉学校”工程，构建“清廉青少年校外活动中心”。积极做好“服务好学员”“服务好学校”“服务好家长”“服务创全国文明城市”五项工作。加强了防震应急演练，继续实行中心、家长、保安、保险多措并举安全管理机制，强化师生疾病防控工作。加强了风平分中心、芒市民族小学分中心的管理指导工作，同时拓展了轩岗和谐小学分中心。抓实招生培训工作，中心全年共开设兴趣活动培训三期，共197班，培训学员7574人次。常态化开展公益文艺实践活动，举办了“青衿之志，且待芳华”专场汇演晚会及“强国复兴有我”为主题的公益文艺演出活动。加强了对非遗课程资源指导，重点指导风平傣族非遗傣剧项目的推广，全年开展傣剧传习活动36场次；本年度芒市青少年校外活动中心三台山劳动实践基地研学基地在三台山九年制学校内重建，一年来，活动中心、三台山九年制学校联合组织学生开展实践活动24次，参与实践学生累计1300余人；考察四条研学旅行路线：生活劳动体验、傣族文化体验、自然景观体验、爱国主义教育。整合闲置资源，帮助学校解决办公办学问题，为芒市第三小学、第五小学配置学生课桌椅各110套，为三台山九年制学校配置教师办公桌7张，为风平镇芒留小学配置改装流动云计算机31台，以上合计价值16万余元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部、后勤部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市青少年校外活动中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市青少年校外活动中心2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK15项目支出绩效自评表公开空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2023年度收入合计223.85万元。其中：财政拨款收入105.20万元，占总收入的47.00%；上级补助收入0万元；事业收入118.51万元（含教育收费118.51万元），占总收入的52.94%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.14万元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加63.24万元，增长39.37%。其中：财政拨款收入减少5.09万元，下降4.62%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入增加68.27万元，增长135.91%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0.05万元，增长55.56%。

总收入增加主要原因：培训期数及规模增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市青少年校外活动中心2023年度支出合计223.85万元。其中：基本支出223.85万元，占总支出的100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加45.44万元，增长25.47%。其中：基本支出增加56.54万元，增长33.79%；项目支出减少11.10万元，下降100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：财政专户资金支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出223.85万元。与上年相比增加56.54万元，增长33.79%，主要原因：财政专户资金支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.82万元，占基本支出的46.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.03万元，占基本支出的53.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市青少年校外活动中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年相比减少11.10万元，主要原因：本年无彩票公益金支持未成年人校外活动项目资金拨款。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出105.20万元,占本年支出合计的47.00%。与上年相比增加6.01万元，增长6.06%，主要原因是公用经费拨款比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出76.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%。主要用于人员经费、日常公用经费；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支；

9.卫生健康（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出7.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，决算为0.15万元，完成年初预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.29万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的51.72%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，未发生公务接待费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.29万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.29万元，决算为0.15万元，完成年初预算的51.72%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长7.14%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车保险费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于到乡镇分中心开展培训活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市青少年校外活动中心资产总额48.47万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产48.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.29万元，其中固定资产减少4.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值1.07万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.38万元；政府采购工程支出0.90万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.75万元，其中：授予小微企业合同金额0.75万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0万元。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市青少年校外活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336000101111

 

[附件: 芒市青少年校外活动中心2023年度部门决算公开表20241012091534764] 

[附件: 芒市青少年校外活动中心2023年度国有资产使用情况表20241012091534764] 

[附件: 芒市青少年校外活动中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241012091534764]