芒市民族小学2023年度部门决算公开

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芒市民族小学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校稳步推进党组织领导的校长负责制，加强党对学校的全面领导，发挥学校党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，全面加强学校党建工作，落实立德树人根本任务。

2.安全工作，常抓不懈。强化学校安全工作领导小组，严格建立“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”责任制。制定《芒市民族小学安全工作岗位职责（试行）》，将安全责任落实到部门、具体责任人，明确责任分工。主动联系公检法部门、食品卫生部门、街道社区等相关单位入校宣传、开展主题教育、开展校园周边环境整治的活动，强化学校安全工作。

3.德育为先，德雅润心。开展丰富多彩的“四礼”“四节”“三特色”教育活动，以鲜明正确的价值导向引导学生雅言、雅行。以入学礼、入队礼、国旗礼、毕业礼作为学生小学阶段的必修礼节，使其热爱校园生活，懂得爱党、爱国和感念师恩。举行隆重的体育节、艺术节、合唱节、读书节为校园增添异彩纷呈的绚丽色彩，激发孩子们体育、美育方面的兴趣和潜能，让每一个孩子都能在适合自己的舞台上展示自己的特长。利用每周一升旗仪式开展特色晨会展演，常年坚持每月布置“雅行”感恩作业，开展全员阅读活动。开辟了劳动教育实践基地——“蔬”香乐园。寓意为香樟娃在属于自己的土地里种植蔬菜花木，传播农耕文化，从开垦到播种，从浇水到施肥，从开花到结果，收获着自力更生的劳动快乐。通过开展家长会、每学期一次的校级家委会、“千师访万家”家访活动等，形成教师教育、家庭教育和学生自我教育三位一体的教育模式和互动机制，进一步提高人才培养质量和学校教育的整体水平。

4.狠抓主业，教育提质。严格落实芒市教体局有关规定，切实规范教师教学行为，用制度约束人、激励人，形成良好的教风学风。切实履行办学行为规范方面的规定，以备课、上课、作业批改等常规工作为重点。细化课后服务内容和效果。坚持落实素质教育，避免以分数为唯一评价标准的评价方式，要求学生德智体美劳全面发展，帮助学生扣好人生的第一粒扣子，为每一个孩子的终身发展奠定良好基础。

5.一分耕耘一分收获，通过一个学期的努力，学校各方面都取得一定成绩：在2023年第二届中国青少年足球联赛（云南德宏赛区）U8组、U12组中荣获“优秀团队”；在“奔跑吧˙少年”2023年芒市地区第二届小学生游泳比赛中荣获“道德风尚奖”；在奔跑吧.少年”2023年德宏芒市“速佳迪杯”青少年儿童轮滑锦标赛中荣获“优秀组织奖”；在芒市地区2023年“五一”职工竞技活动中，荣获《传帮带》《双人背球跑接力》三等奖；荣获“先进基层党组织”；在2023年德宏芒市“奔跑吧.少年”青少年霹雳舞公开赛中荣获“优秀组织奖”、团体舞项目三等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市民族小学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市民族小学2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2116人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市民族小学2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市民族小学2023年度收入合计1,598.61万元。其中：财政拨款收入1,466.67万元，占总收入的91.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入131.94万元，占总收入的8.25%。

与上年相比，收入合计增加222.25万元，增长16.15%。其中：财政拨款收入增加155.12万元，增长11.83%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加67.12万元，增长103.56%。

总收入增加主要原因：人员经费、公用经费拨款、课后服务收费、捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市民族小学2023年度支出合计1,661.19万元。其中：基本支出1,608.24万元，占总支出的96.81％；项目支出52.95万元，占总支出的3.19％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加347.53万元，增长26.46%。其中：基本支出增加348.76万元，增长27.69%；项目支出减少1.22万元，下降2.25%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：基本养老保险缴费、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；公用经费拨款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市民族小学机构正常运转的日常支出1,608.24万元。与上年相比增加348.76万元，增长27.69%，主要原因：人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,412.62万元，占基本支出的87.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.62万元，占基本支出的12.16%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.95万元，与上年相比减少1.22万元，下降2.25%，主要原因：城乡义务教育公用经费拨款减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.城乡义务教育公用经费支出41.11万元，用于支付学校水电、劳务、办公费、差旅等保运转支出；

2.8个人口较少民族学生生活补助支出7.82万元，用于8个人口较少民族学生生活补助的发放；

3.其他(企业捐赠)专项资金支出4.02万元，用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,466.67万元，占本年支出合计的88.29%。与上年相比增加155.12万元，增长11.83%，主要原因：人员增加各类社会保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出1,077.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于人员经费、日常公用经费、8个人口较少民族学生生活补助;

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出198.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支;

9.卫生健康（类）支出95.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于职工基本医疗保险缴费;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出94.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市民族小学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市民族小学资产总额156.78万元，其中，流动资产6.57万元，固定资产150.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.63万元，其中固定资产增加39.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额20.10万元，其中：政府采购货物支出20.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.40万元，其中：授予小微企业合同金额16.40万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额52.95万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市民族小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336002101111

 [附件: 芒市民族小学2023年度部门决算公开表20241012082656795] 

 [附件: 芒市民族小学2023年度国有资产使用情况表20241012082656795] 

 [附件: 芒市民族小学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012082656795]