芒市勐戛镇中学2023年度部门决算公开

 监督索引号53310300336001301000

芒市勐戛镇中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强教育教学常规管理。我校继续巩固以校长为主要负责人，领导班子成员、学科长、备课组长及班主任为主要管理人员的教育教学管理体系，积极主动地展开管理工作。

2.加强安全管理工作，确保校园安全稳定。层层分清了安全责任，压实了安全责任；专门外聘三名保安，并成立了由教职工组成的护校队，每天安排教职工24小时值班，加强校园巡视，确保了校园无重大安全责任事故的发生。

3.加强师德师风与教师队伍建设。认真开展好师德师风建设，始终把师德师风建设工作作为学校常规工作，做到时时讲。通过教职工大会、年级组会等开展师德师风建设工作，开展师德警示教育，从禁止酒驾醉驾、教师个人形象等方面对全校教职工开展师德师风专题教育。

4.开展丰富多彩的校园文化活动，陶冶学生情操。学校利用国旗下讲话、主题班会课、师生座谈会、校园广播和黑板报等形式，开展多种多样的校园文化生活。

5.促进教学质量稳步提升，抓好提质工作。集中师资力量投入到教育教学方面，高度重视教育教学质量的整体提升。要求每位教师开展好培优扶贫工作，认真批改作业，发现学生问题及时进行辅导。

6.推进师资培训，提高教师素质。师资培训是一所学校提高全体教师整体教学水平的重要保障，是一所学校能够持续提升教学质量的能量源泉和后续点。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室、教科室。我单位为基层决算单位，无下属单位。  

（二）部门决算单位构成

芒市勐戛镇中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中学2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人，事业编制73人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人（含事业工人1人）。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1106人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中学2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中学2023年度收入合计1237.38万元。其中：财政拨款收入1237.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元%；事业收入0元（含教育收费0万元）；经营性收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加82.15万元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加82.15万元，增长7.11%;上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。
  总收入增加的主要原因是2023年度教师数有所增加，所以财政拨款随之增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中学2023年度支出合计1237.38万元。其中：基本支出1147.14万元，占总支出的92.71%；项目支出90.24万元，占总支出的7.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加82.15万元，增长7.11%。其中：基本支出增加81.76万元，增长7.67%；项目支出增加0.38万元，增长0.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出及其他支出与上年持平无变化。

总支出增加的主要原因是2023年度教师数都有所增加，所以财政拨款支出随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中学单位机构正常运转的日常支出1147.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1144.56万元，占基本支出的99.78％，人均支出15.68万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.57万元，占基本支出的0.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.24万元，与上年相比增加0.38万元，增长0.42%，主要原因：本年度发放以前年度家庭经济学生困难补助。

1.8个较少民族学生生活补助支出6.67万元，用于补助人口较少民族学生生活补助相关工作；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出29.17万元，用于保障义务教育阶段学校政策运转相关工作；

3.农村义务教育学生营养餐资金支出9.74万元，用于改善农村义务教育学生营养摄入，提高身体免疫力等相关工作。

4.义务教育阶段家庭经济困难学生补助44.66万元，用于补助家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1237.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加82.15万元，增长7.11%,主要原因：一是人员增加，人员工资等相关支出增加；二是本级财力拨付公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出957.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.39%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助发放。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出137.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出71.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出70.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.18万元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的9.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.18万元，完成年初预算的9.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因我校公务用车年代久远，经过学校班子会讨论并上报芒市人民政府公车办，准备申请报废，所以本年度内支出不大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长38.46%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.05万元，增长38.46%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度车载客户端软件运维服务费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。未发生公用用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付前3年的车载客户端软件运维服务费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市勐戛镇中学资产总额1755.77万元，其中，流动资产8.71万元，固定资产1746.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233.44万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，2023年度勐戛镇中学无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额90.24万元。其中：评价结果为优4个,良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故公开政府性基金财政拨款收入支出决算表（GK08表）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336001301111

[附件:芒市勐戛镇中学2023年度部门决算公开表20241012092931331] 

[附件:芒市勐戛镇中学2023年度国有资产使用情况表20241012092931331] 

[附件: 芒市勐戛镇中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012092931331]