芒市勐戛镇中心校2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336002801000

芒市勐戛镇中心校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党建引领，筑牢战斗堡垒。

我校党总支把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿基层党建工作始终，全面推行“第一议题”制度，对习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及时跟进学、深入思考学、联系实际学，不断强化政治、业务理论学习。认真组织开展主题教育、“万名党员进党校”、党风廉政建设、师德师风等活动，增强教师凝聚力和战斗力，构筑强有力战斗堡垒。严格落实党建各项工作的安排部署，规范完善“三会一课”、“三重一大”制度，确保活动开展常态化、规范化。一年来，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育宣讲活动7场次，“万名党员进党校培训”2期124人次，“第一议题”学习116次，书记、校长上党课18节，学习先进典型《人民法官——鲍卫忠》活动2场次98人，举办1期“缅怀革命先烈，传承红色基因”为主题的爱国教育活动。召开支委员会12次、“三重一大”会议13次、专题研究党建工作16次、指导支部活动30余次，做到书记校长每周至少沟通1次，设置党总支办公室，配备党办主任1人，调整支部书记4人，发展入党积极分子5人、预备党员2人，配备思政课专（兼）职教师48人。召开师德师风建设专题会议8次，培训17场次810人次，签订“禁止赌博，拒绝毒品，远离酒驾”等承诺书320份，进行个别谈心谈话32人次，集体谈心谈话260余人次。开展书记（校长）论坛1次，教师述职1期25人，书记、校长上专题思政课8节，承办芒市三小片区“党建+教研”联盟活动1次。

2.安全工作稳中有序。

中心校党总支高度重视学校安全工作，明确各学校校（园）长为安全工作第一责任人，分管副校长是直接责任人，认真贯彻落实上级部门下发的有关安全文件、会议精神；建立健全各种安全管理制度；将安全工作列入议事日程，定期召开会议，各校（园）长专项研究部署安全工作8次，分管副校长研究部署安全工作16次，把学校安全工作纳入学校发展总体规划，与教育教学同步规划、同时部署、同时推进、同时考核。切实落实凡有会议必有安全事项；凡有培训必有安全专题；凡有项目必有安全经费，凡有检查必有安全内容；凡有事故必有保险理赔，凡有失职必有调查问责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、德育室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市勐戛镇中心校作为二级预算单位纳入芒市芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇中心校2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员25人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员25人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1946人。年末遗属10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市勐戛镇中心校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2023年度收入合计2308.74万元。其中：财政拨款收入2308.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加30.64万元，增长1.34%。其中：财政拨款收入增加30.64万元，增长1.34%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：本年公用经费投入增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇中心校2023年度支出合计2308.74万元。其中：基本支出2205.80万元，占总支出的95.54%；项目支出102.94万元，占总支出的4.46%；上缴上级支出0万元，未发生上缴上级支出；经营支出0万元，未发生经营支出；对附属单位补助支出0万元，未发生对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21.42万元，增长0.94%。其中：基本支出增加9.17万元，增长0.42%；项目支出增加12.25万元，增长13.51%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加或减少主要原因：本年公用经费投入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中心校机构正常运转的日常支出2205.80万元。与上年相比增加9.18万元，增长0.42%，主要原因：本年公用经费投入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2144.33万元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.47万元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.94万元，与上年相比增加12.96万元，增长13.51%，主要原因：本年度拨付以前年度家庭经济困难学生生活补助等经费。

1.勐戛镇中心小学电子白板配备专项资金15万元，用于勐戛镇中心小学教室电子白板配备相关工作；

2.学前教育家庭经济困难补助经费10.37万元，用于补助学前教育家庭经济困难学生生活补助相关工作；

3.8个较少民族学生生活补助15.62万元，用于补助人口较少民族学生生活补助相关工作；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费37.47万元，用于保障义务教育阶段学校政策运转相关工作；

5.农村义务教育学生营养餐资金24.48万元，用于改善农村义务教育学生营养摄入，提高身体免疫力相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出2308.74万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加30.64万元，增长1.34%,主要原因是本年公用经费投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于勐戛镇中心小学电子白板配备。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出1731.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.02%。主要用于日常公用、人员经费及学生生活补助的发放。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出294.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于退休公用、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出134.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出132.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的56%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1万元，决算为0.56万元，完成年初预算的56%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.41万元，增长273.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.41万元，增长273.33%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因本年支付3年的车载客户端软件运维服务费。

（二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于单位公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇中心校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市勐戛镇中心校资产总额4467.78万元，其中，流动资产18.48万元，固定资产4449.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少133.1万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额37.15万元，其中：政府采购货物支出36.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额37.15万元，其中：授予小微企业合同金额36.92万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额102.94万元。其中：评价结果为优4个，良1个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336002801111

[附件:芒市勐戛镇中心校2023年度部门决算公开表20241012101405566] 

[附件:芒市勐戛镇中心校2023年度国有资产使用情况表20241012101405566] 

[附件: 芒市勐戛镇中心校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012101405566]