芒市法帕成人文化技术学校2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336001901000

芒市法帕成人文化技术学校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。以干字当头，当攻坚克难的奋斗者，实实在在抓各项工作的落实。紧紧围绕成人教育培训和试验示范基地建设两大中心工作，找准定位，先行先试创新干，善作善成大胆干，把芒市法帕成人文化技术学校工作推上新的高度。发挥“敢于担当，干事创业”的精神，进一步落实芒市法帕成人文化技术学校“立德树人”办学思想，以及芒市法帕成人文化技术学校六种精神，甩开膀子加油干，卸下包袱大胆干，全力推动2023年学校各项目标任务的落实。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建业务深度融合。从田间地头来，到田间地头去，是芒市法帕成人文化技术学校全体党员干部的鲜明底色。学校党支部以“先锋成校，躬耕乐道”党建品牌创建为目标，促进党建业务深度融合。学校党支部根据学校的实际工作情况，把学校党建工作和成技校的中心工作有机结合，以党建工作为引领，扎实开展学校的各项工作。把支部的三会一课和主题党日活动开展到了行政村，开展到了村民小组，开展到了田间地头。2023年度开展了2次志愿者服务活动，每人参加了2次；开展我为群众办实事6次，其中指导群众香椿种植2次；指导群众草果管理1次；指导群众无土栽培2次；指导群众养殖1次；招收护工培训145人，养老护理员培训45人。

2.试验示范基地效益逐步显现。在学校党支部的引领下，着力抓好学校的“西山坚果种植试验示范”基地、“无土栽培试验示范”和“下东劳动综合实践”基地建设，做好养殖种植试验示范工作。我们利用学校“无土栽培试验示范基地”为芒市中小学开展参观及体验活动9期，其中芒市城郊中学1期，共56人次；芒市一小1期，共30人次；法帕民德小学1期48人次；法帕中学2期，共86人次；芒市四小3期，共90人次；芒市七小1期，共32人次；芒海九年制学校3期133人次。西山基地经济效益开始显现，2023年西山坚果基地种植的牛油果开始挂果，收获牛油果90余千克。

3.劳动实践活动助力学生全面发展。2023年1月至11月20日，在下东劳动实践基地开展了10期劳动实践教育活动，其中芒市一小五年级2期，300名学生参加了活动；芒市三小学区五班级2期，300名学生参加了活动；芒市四小五年级2期，300名学生参加了活动；芒市五小五年级2期，300名学生参加了活动；芒市七小五年级2期，400名学生参加了活动；在劳动实践教育活动中，共有1500余名学生参加了劳动实践体验活动。

4.实用技术培训班为控辍保学续航助力。2023年，在芒市法帕成人文化技术学校开办短期实用技术和技能培训班3期137人次，对初中学业困难且有辍学风险的学生进行技术技能培训。芒市法帕成人文化技术学校用心用情，主动担当，迎难而上，为义务教育均衡发展和控辍保学续航助力。通过开办短期实用技术和技能培训班，积极探索促进初中学业困难学生成长成才和职业技能培训相结合发展的新途径。学生通过一周的实用技术培训班学习，掌握了一定的技术技能，进一步增强了学习的积极性，树立了学习的信心，为学生未来继续接受教育营造了良好的氛围。

同时，在芒海九年制学校紧急转移安置中，芒市法帕成人文化技术学校承担了芒海九年制学校四、五、六年级300余名师生的住宿任务。学校全体教职工主动担当，做好服务，想方设法为芒海九年制学校师生解决生活中的困难和问题，较好地完成了师生的转移安置工作。期间，为芒海九年制学校学生开展了无土栽培劳动实践课程3期133人次。

5.传承红色基因，秉持初心前行。以“传承红色基因”为主题，做好红色家风故事宣传，扎实开展好“红色教育”活动。支部以学校基地为依托，在下东综合实践基地先后为芒市民族小学党支部、芒市镇城郊中学党支部开展了红色教育宣讲活动；为芒市一小、三小、四小、五小、七小开展“讲红色故事（罗志昌故事）、唱红色歌曲、悟红色精神”等活动。不断加强了对党员、普通教职工、学生的思想政治教育和革命传统教育，进一步激发广大教职工和学生的爱国情怀，为芒市成人教育，为建设美丽芒市凝聚力量。2023年利用德宏州第一个共产党员“罗志昌”同志的故居和陵园共开展爱国教育和红色教育，其中学生参加1550人次，教职工100次。开展感恩教育12场，接收感恩教育的学生有1600人次。利用学生参加劳动实践活动的机会，先后组织学生开展非遗传承教育活动10期，组织学生学习土陶制作、学习编织草鞋、学习织布和学习编凳子1500人次。

6.抓实教师师德师风。一是找问题、列清单。一年来，针对学校教职工意识形态、工作作风、创新能力等问题开展了组织生活会，开展了“不作为、慢作为、乱作为”整治活动，形成支部班子、班子成员及党员干部问题清单，并分别列出整改清单，落实整改措施，做到整改事项明确、措施明确、责任明确、时限明确。二是见行动、抓落实。牢固树立“树木树人”的思想和“做给农民看，带着农民看”的理念，以芒市法帕成人文化技术学校六种精神促进党员干部干事创业的决心和信心。一年来，全体党员干部谦虚谨慎、戒骄戒躁、努力工作，较好的完成的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、培训部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市法帕成人文化技术学校作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市法帕成人文化技术学校2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人次。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市法帕成人文化技术学校2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费、项目支出，故我单位部门决算公开表中GK07一般公共预算财政拨款项目支出决算表、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK10财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表、GK15项目支出绩效自评表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市法帕成人文化技术学校2023年度收入合计146.75万元。其中：财政拨款收入144.39万元，占总收入的98.39%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入2.36万元，占总收入的1.61%。

与上年相比，收入合计减少9.52万元，下降6.09%。其中：财政拨款收入减少9.59万元，下降6.23%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少19.11万元，下降89.01%。

总收入减少主要原因：2023年调减人员工资，导致收入相对减少。

二、支出决算情况说明

芒市法帕成人文化技术学校2023年度支出合计146.69万元。其中：基本支出146.69万元，占总支出的100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少10.06万元，下降6.42%。其中：基本支出减少10.06万元，下降6.42%；项目支出与上年持平，无变化；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：财政资金困难。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市法帕成人文化技术学校单位机构正常运转的日常支出146.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.31万元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.38万元，占基本支出的9.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市法帕成人文化技术学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市法帕成人文化技术学校2023年度一般公共预算财政拨款支出144.39万元,占本年支出合计的98.43%。与上年相比增加9.59万元，增长7.11%，主要原因是：社会保障缴费、住房保障标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出109.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于日常公用、人员经费的发放。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出17.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费的开支。

9.卫生健康（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政事业单位医疗开支。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房公积金开支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市法帕成人文化技术学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数与决算数持平，无变化。

2023度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市法帕成人文化技术学校2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市法帕成人文化技术学校资产总额46.02万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产45.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.52万元，其中固定资产减少2.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为良，项目支出自评0个，评价金额0万元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市法帕成人文化技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 监督索引号53310300336001901111

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2023年部门决算公开表20241012113546113] 

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2023年度国有资产使用情况表20241012113546113] 

 [附件: 芒市法帕成人文化技术学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241012113546113]