芒市第一中学2023年度部门决算公开

监督索引号53310300336000201000

芒市第一中学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，落实意识形态工作主体责任。始终坚持把意识形态工作摆在重要位置，纳入领导班子、领导干部目标管理责任制，与推进教育发展紧密结合。定期召开意识形态工作会议，及时向上级报告意识形态工作情况，不断提高对意识形态工作的认识，时刻在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续提升全校党员干部做好意识形态工作的责任意识、担当意识。

2.强化制度管理、队伍建设，确保德育工作的落实。学校德育教育工作从常规管理入手，制定和完善了《芒市第一中学学生必读手册》、《安全管理制度》、《校园安全应急预案》等各种规章制度，确保了学校各项工作的顺利进行。学校德育安全工作在校长闫亮直接领导，赵孝帮副校长的带领下，8名德育处教师，57名班主任，13名副班主任，18名教官等等组成的强大的管理团队，我们各司其职，团结协作，使德育安全工作起得很好的效果。

3.加强教学管理，不断提升教学能力。以新高考改革为契机，借助联盟办学高平台, 围绕“多元培养，人人精彩”的办学目标，聚焦课堂抓落实，狠抓备考提质量，扎实推进智慧课堂教学模式改革，强力推进每周研讨课制度，认真落实挂钩领导推门听评课及反馈活动，抓实高三月考成绩分析和周测工作，强化集体备课和学科组管理，积极推进年轻教师的听评课活动，竭尽全力打好2024届高考攻坚战。1名教师入选云南省教育厅组织开展的2023年中小学班主任基本功展示交流活动典型经验名单，1名教师入选云南省教育厅组织开展的2023年中小学思政课展示交流活动典型经验名单。在州教科所组织的2023年课堂教学竞赛中，2名教师荣获一等奖，1名教师荣获二等奖。

4.规范后勤管理，提高服务质量。确保舌尖上的安全，为学生保驾护航。压实责任：食品安全员每天有检查，检查有记录，及时与食堂经营方沟通，将学校的要求落到实处。抓实、抓细食堂工作：提高服务质量，让学生吃上放心的食物。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长办、副校长办、书记办、党办、行政办、教务处、教科处、德育处、总务处、团委。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市第一中学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市第一中学2023年末实有人员编制224人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员239人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3082人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市第一中学2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第一中学2023年度收入合计4,608.35万元。其中：财政拨款收入4,306.18万元，占总收入的93.44%；上级补助收入0万元；事业收入293.36万元（含教育收费293.36万元），占总收入的6.37%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入8.81万元，占总收入的0.19%。

与上年相比，收入合计增加189.17万元，增长4.28%。其中：财政拨款收入增加448.57万元，增长11.63%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少21.35万元，下降6.78%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少238.05万元，下降96.43%。

总收入增加主要原因：新参加工作13人，工资、津贴增加及机关事业单位养老保险经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市第一中学2023年度支出合计4,820.74万元。其中：基本支出4,056.36万元，占总支出的84.14％；项目支出764.38万元，占总支出的15.86％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加643.13万元，增长15.39%。其中：基本支出增加415.87万元，增长11.42%；项目支出增加227.26万元，增长42.31%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：新参加工作13人，工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，本年度支付了上年结余。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市第一中学机构正常运转的日常支出4,056.36万元。与上年相比增加415.87万元，增长11.42%，主要原因：新参加工作13人，工资、津贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,543.73万元，占基本支出的87.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费512.63万元，占基本支出的12.64%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出764.38万元，与上年相比增加227.26万元，增长42.31%，主要原因：本年度支付了上年结余的学生宿舍维修项目资金。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.普通高中免学补助经费支出10.00万元，用于学校运转、水电等办公支出相关工作。

2.普通高中国家助学金、建档立卡贫困户学生生活补助资金235.2万元，用于学生助学金的发放相关工作。

3.芒市第一中学教学经费（郑洪云秘书长工作经费）5万元、中华民族共同体意识教育示范学校创建试点5万元，用于帮助解决学校硬件设备及开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点相关工作。

4.体育彩票公益金5万元，用于参加全国男子篮球比赛相关工作。

5.非税收入专项经费293.36万元，用于学校运转支出相关工作。

6.其他自有专项资金210.82万元，用于支付维修项目相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4,301.18万元，占本年支出合计的93.33%。与上年相比增加443.57万元，增长11.5%，主要原因：新参加工作13人，工资、津贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出3,287.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放;

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出532.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于人员养老保险缴费、死亡抚恤的发放;

9.卫生健康（类）支出238.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于人员医疗保险的缴费;

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出241.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于人员住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）资产0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，未发生财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0万元，未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0万元，未发生接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：学校厉行节约，同城不接待，未产生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第一中学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市第一中学资产总额10,244.15万元，其中，流动资产31.01万元，固定资产10,213.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他固定资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192.58万元，其中固定资产增加72.29万元。处置房屋建筑物1,650.34平方米，账面原值117.49万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5.04万元，其中：政府采购货物支出1.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额5.04万元，其中：授予小微企业合同金额5.04万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额764.38万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300336000201111

[附件:芒市第一中学2023年度部门决算公开表20241012075308713] 

[附件:芒市第一中学2023年度国有资产使用情况表20241012075308713] 

[附件: 芒市第一中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012075308713]