芒市第七小学2023年度部门决算公开

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芒市第七小学2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建工作夯实堡垒。坚持党对教育的全面领导，坚持立德树人根本任务，贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，切实履行党委把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。全面落实中小学校党务工作机构设置、人员配备等政策，配齐配强党政班子及党务工作者，全面加强学校党建及管理工作，全面加强支部规范化建设，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，为深化教育教学改革、提高教育教学质量提供坚强有力的组织保障。

2.建章立制健全制度保障。一是健全党组织领导下校长负责制的学区化管理模式，推进学校高质量发展。初步建立党委办、办公中心、教学中心、德育发展中心、安全保障中心“一枢纽四中心”的学校治理结构模式，实现了八统一、三输出和三同步办学效能，推进区域教育的均衡优质发展（“八统一”，即班子统一任命、活动统一开展、招生统一组织、师资统一调配、课程统一设置、教学统一管理、资源统一共享、绩效统一考核；“三输出”，即理念输出、人才输出、模式输出；“三同步”，即管理同步、教学同步、活动同步。二是健全党组织领导下校长负责制的学校管理制度，保障学校高质量发展。

3.优化品牌提升办学效益。坚持“让孩子的成长充满阳光”为核心的阳光教育，不断深化阳光教育2.0发展的主题，不断升华发展目标（由最初的“品质”到“品牌”再到“品位”最终向“品臻”不断发展，逐步实现把“持续品质形成品牌”到“多品牌形成高品位”最终向“高品位助推教育大同”过渡），逐步建构起“117”阳光教育高质量发展模式，持续推动学校品牌发展。通过不断探索，凝练打造，学校管理品牌多点开花。

4.队伍建设提升学校实力。坚持推行以领军人才为一环（核心区），以名师、学科首席为二环（辐射区），以骨干教师为三环（对流区）的优秀人才“环动梯式”培养模式。

5.课程育人促进全面发展。严格落实国家课程要求，坚持以立德树人为主线，着力构建“五育融合”的课程体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党委办、办公中心、教学中心、德育发展中心、安全保障中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）部门决算单位构成

芒市第七小学作为二级预算单位纳入芒市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市第七小学2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2522人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市第七小学2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市第七小学2023年度收入合计1489.87万元。其中：财政拨款收入1409.83万元，占总收入的94.63%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入80.04万元，占总收入的5.37%。

与上年相比，收入合计增加456.61万元，增长44.19%。其中：财政拨款收入增加393.70万元，增长38.75%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加62.90万元，增长366.98%。

总收入增加主要原因：由于市内调入26人，公开录用14人，人员经费增加及学生课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市第七小学2023年度支出合计1489.87万元。其中：基本支出1453.82万元，占总支出的97.58％；项目支出36.05万元，占总支出的2.42％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加456.61万元，增长44.19%。其中：基本支出增加482.70万元，增长49.70%；项目支出减少26.08万元，下降41.98%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：由于市内调入26人，公开录用14人，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市第七小学机构正常运转的日常支出1453.82万元。与上年相比增加482.70万元，增长49.70%，主要原因：由于市内调入26人，公开录用14人，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1369.41万元，占基本支出的94.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.41万元，占基本支出的5.81%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市第七小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.05万元，与上年相比减少26.08万元，下降41.98%，主要原因：由于2023年秋季学期课后服务费下年才发放。

1.8个人较少民族学生生活补助支出4.20万元，用于补助人口较少民族学生生活补助相关工作;

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出31.85万元，用于保障义务教育阶段学校正常运转相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市第七小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1409.83万元，占本年支出合计的94.63%。与上年相比增长393.70万元，增长38.75%，主要原因：由于市内调入26人，公开录用14人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出1037.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于日常公用、人员经费及学生补助的发放。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出194.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出90.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出0万元。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出86.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市第七小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为0.17万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，学校减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，学校减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市第七小学2023年机关运行经费支出0万元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市第七小学资产总额891.18万元，其中，流动资产7.94万元，固定资产883.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.27万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额46.95万元，其中：政府采购货物支出46.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.95万元，其中：授予小微企业合同金额46.95万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额36.05万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市第七小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310300336003601111

[附件:芒市第七小学2023年度部门决算公开表20241012093338202] 

[附件:芒市第七小学2023年度国有资产使用情况表20241012093338202] 

[附件:芒市第七小学2023年度部门整体支出绩效自评表20241012093338202]