芒市教育体育局机关2024年部门预算公开

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芒市教育体育局机关2024年部门预算公开

 

目录

第一部分芒市教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市教育体育局机关2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市教育体育局机关2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市教育体育局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、人事股、计划财务股、招考办、规划基建股、职成教股、德育安全股、资助管理中心、体育股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓质量根本推进优质发展。一是坚持五育并举；二是持续推进教研引领；三是加强督导促进优质均衡；四是实现乡村振兴有效衔接。

2.抓作风革命提高队伍素质。深入实施作风革命和效能革命，制定2024年重点工作事项清单，建立“哭笑脸”公示制度，推进系统上下转作风、提效能。

3.抓评价驱动推进教育改革。一是积极推进评价机制改革；二是深化联盟办学；三是稳妥推进校长职级制改革；四是持续推进“双减”；五是推进幼小、小初衔接。

4.抓项目建设提升保障水平。一是有序推进项目建设；二是加快突出问题整改；三是教育信息化水平不断提升。

5.抓安全底线创建平安校园。一是做好常态化疫情防控工作；二是校园及周边环境安全管理持续加强。

6.抓体育工作促进融合发展。编制完成芒市体育事业“十四五”规划和芒市全民健身计划（2021-2025）。组织各类体育培训、赛事、活动20余场。

二、预算单位基本情况

芒市教育体育局机关编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制45人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆。空编原因：公车拍卖处置。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市教育体育局机关财务总收入49,702,584.59元，其中：一般公共预算43,702,584.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6000,000.00元。

与上年59,203,899.52元对比减少9,501,314.93元，下降16.05%，主要原因：建设类项目收入和其他收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入43,702,584.59元，其中:本年收入43,702,584.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,702,584.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年49,201,899.52元对比减少5,499,314.93元，下降11.18%，主要原因：建设类项目收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49,702,584.59元。

财政拨款安排支出43,702,584.59元，其中：

基本支出20,209,684.59元，与上年23,052,999.52元对比减少2,843,314.93元，下降12.33%，主要原因：社会保障和就业支出较上年有所减少；

项目支出23,492,900.00元，与上年26,148,900.00元对比减少2,656,000.00元，下降10.16%，主要原因：建设类项目支出较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务295,700.00元，主要用于教育综合改革经费支出。

2050101教育支出-教育管理事务-行政运行8,388,046.20元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2050102教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务2387300元，主要用于教育综合改革经费支出。

2050201教育支出-普通教育-学前教育163,800.00元，主要用于学前教育学生补助支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育1,362,598.00元，主要用于小学教育学生补助支出和各类项目支出。

2050203教育支出-普通教育-初中教育1,289,591.50元，主要用于初中教育学生补助支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育112,282.00元，主要用于高中教育学生补助支出。

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育348,600.00元，主要用于职业教育学生补助支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育40,320.00元，主要用于公用经费支出。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出16,434,000.00元，主要用于各类项目支出。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出5,788,217.00元，主要用于各类项目支出。

2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出4,324,757.72元，主要用于人员工资、公用经费和各类项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,520.00元，主要用于行政人员退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休206,846.16元，主要用于事业人员退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,055,523.99元，主要用于养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出289,338.51元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13,680.00元，主要用于遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,622.24元，主要用于失业保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗603,885.22元，主要用于医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,194.05元，主要用于工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金527,762.00元，主要用于住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出20,209,684.59元，其中：工资福利支出9,355,151.01元；商品和服务支出8,525,599.92元，包括办公费1,628,904.00元、水电费26,000.00元、邮电费9,000.00元、物业管理费5,868,800.00元、差旅费150,000.00元、因公出国（境）费用23,000.00元、培训费40,000.00元、公务接待费50,000.00元、劳务费180,000.00元、工会经费126,895.92元、其他交通费用422,000.00元、其他商品和服务支出1,000.00元；对个人和家庭的补助2,328,933.66元，包括退休费194,846.16元、生活补助121,580.00元、助学金1,969,007.5元、奖励金43,500.00元。

项目支出23,492,900.00元，其中：商品和服务支出7,629,036.00元，包括办公费426,136.00元、印刷费210,000.00元、邮电费5,000.00元、差旅费20,000.00元、维修（护）费479,700.00元、租赁费20,000.00元、培训费130,000.00元、专用材料费470,000.00元、劳务费1,538,000.00元、委托业务费2,650,000.00元、公务用车运行维护费38,000.00元、其他交通费用10,000.00元、其他商品和服务支出1,632,200.00元；对个人和家庭的补助782,164.00元，包括生活补助115,700.00元、助学金16,464.00元、奖励金650,000.00元；资本性支出15,081,700.00元，包括房屋建筑物购建6,217,180.00元；办公设备购置8,864,520.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市教育体育局机关2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,834,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,834,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市教育体育局机关2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000.00元，较上年110,000.00元增加1,000.00元，增长0.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市教育体育局机关2024年因公出国（境）费预算为23,000.00元，较上年0元增加23,000.00元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：因工作需要，有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

芒市教育体育局机关2024年公务接待费预算为50,000.00元，较上年90,000.00元减少40,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次预计为35次，预计接待280人次。

减少原因：厉行节俭，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市教育体育局机关2024年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年20,000.00元增加18,000.00元，增长90%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费38,000.00元，较上年20,000.00元增加18,000.00元，增长90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：以前年度车辆维修维护费未付款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目25个，其中：财政拨款安排24个，涉及金额23,492,900.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额6,000,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额12,567,180.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市学校设施设备采购教育专项资金项目：财政资金安排8,000,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为:1.保障学校硬件设施达到配备要求，计划完工率达100%。2.进一步提高学校办学水平，最大限度提升学生学习条件，综合使用率达100%。3.学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

2024年芒市学校项目建设教育专项资金项目：财政资金安排4,567,180.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.工程设计实现的功能数量大于等于1个。2.工程竣工验收合格率达到100%。3.工程竣工验收后，综合使用率达到100%。4.学校硬件设施明显提升，受益人群满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市教育体育局机关2024年机关运行经费安排8,525,599.92元，与上年2,346,800.00元对比增加6,178,799.92元，增长263.29%，主要原因是：芒市中小学教育保安人员补助5,834,400.00元列入公用经费。用于芒市各中小学保安服务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市教育体育局机关资产总额1,081,770,491.87元，其中，流动资产386,919,884.92元，固定资产6,579,046.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程688,231,560.89元，无形资产40,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加237,723,638.24元，其中固定资产增加3,233,832.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值334,107.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市教育体育局机关2024年部门预算公开表

一、芒市教育体育局机关2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

监督索引号53310300336003800111

 [附件: 芒市教育体育局机关2024年部门预算公开表20240301053529619]