芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开

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芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市五岔路乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市五岔路乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市的教育方针、政策和法律、法规、规章。

2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市五岔路乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化教研，扎实提质。一如既往抓实学校教育教学常规工作。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此，我们在教学管理中，要求教师严格按照教学常规的要求，备课、讲课、布置作业与批改作业，在备课方面我们有严格的要求，在授课过程中，向40分钟要质量，学生自学为主，教师讲解为辅，讲练结合，布置作业有针对性、层次性，少而精，批改作业及时有效，反馈迅速。强抓德育，全面育人，育全面的人。

2.创新劳动教育，严格落实劳动教育进课表，并有专人任教，把劳动教育与开展爱国卫生八个专项行动有机结合起来，定期组织“劳动之星”“劳动模范”评比活动，依托中心校开展的“闲时您陪我聊书香，忙时我陪您务农事”的亲子劳动，强抓学生的劳动教育，除此之外，中心小学、弯丹明德小学勤工俭学基地已都种植了时令蔬菜，学生也在挖地、播种、除草、施肥中感受到劳动的乐趣。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市五岔路乡中心校财务总收入17563440.36元，其中：一般公共预算16863440.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700000.00元。

与上年21223200.00元对比减少3659759.64元，下降17.24%，主要原因：财政安排的非税收入资金减少、在职人员津补贴预算少了一部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入16863440.36元，其中:本年收入16863440.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16863440.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20840300.00元对比减少3976859.64元，下降19.08%，主要原因：财政安排的非税收入资金减少、在职人员津补贴预算少了一部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17563440.36元。

财政拨款安排支出16863440.36元，其中：

基本支出16363440.36元，与上年21223200.00元对比减少4859759.64元，下降22.9%，主要原因：在职人员津补贴预算少了一部分；

项目支出500000.00元，与上年1600100.00元对比减少1100100.00元，下降68.75%，主要原因：财政安排的非税收入资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050201教育支出-普通教育-学前教育684200.00元，主要用于学前班、幼儿园日常公用经费184200.00元；非税收入安排的幼儿园、学前班用水费、电费、办公费等项目支出500000.00元。

2050202教育支出-普通教育-小学教育11678367.25元，主要用于办公费、水电费等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,400.00元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1661618.55元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出542540.53元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤15696.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出442992.97元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗948,275.32元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,540.46元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金830809.28元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出16363440.36元，其中：工资福利支出15907093.01元；商品和服务支出440651.35元，包括办公费47300.00元、工会经费199631.35元、劳务费36320.00元、维修（护）费50000.00元、专用材料40000.00元、培训费20000.00元、其他商品和服务支出47400.00元；对个人和家庭的补助15696.00元，包括遗属补助。

项目支出500000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费35800.00元、水费20000.00元、电费30000.00元、物业管理费20000.00元、差旅费10000.00元、维修（护）费40000.00元、培训费50000.00元、专用材料费40000.00元、劳务费220000.00元、其他商品和服务支出20000.00元、办公设备购置14200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路乡中心校2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年8000.00元对比减少8000.00元，下降100%。减少原因：厉行节约，“三公”经费减少。

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路乡中心校2024年公务接待费预算为0元，与上年8000.00元对比减少8000.00元，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。减少原因：厉行节约，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额500000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额700000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额500000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

专项业务费项目：财政资金安排500000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（一）单位资金安排的其他收入项目经费。

1.数量指标：项目受益学生数1621人；

2.社会效益指标：办学效益及学校风貌得到提升；

3.服务对象满意度指标：学生满意度不低于90%；社会满意度不低于90%。

（二）非税收入安排的专项资金。

1.数量指标：非税收入安排专项资金保障307人；弯丹幼儿园购置彩色打印机1台（3200.00元）；年度教师培训不低于50人次；弯丹幼儿园购置台式计算机1台（5000.00元）；弯丹幼儿园购置塑封机1台（2000.00元）；蛮蚌附属幼儿园购置录音机4台（4000.00元）；

2.质量指标：设施设备购置完成率不低于90%；年度教师培训完成率不低于90%；

3.时效指标：师培训于2024年12月31日前完成；资金于2024年12月31日前完成下达；

4.社会效益指标：学前段保教费的收费及使用知晓率不低于90%；教育教学质量明显提升；

5.满意度指标：学生满意度不低于90%；14.社会满意度不低于90%。

（三）单位资金安排的课后服务项目经费。

1.产出指标：项目受益学生数1314人；

2.效益指标：办学效益及学校风貌得到提升；

3.满意度指标：学生满意度不低于90%；社会满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路乡中心校属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市五岔路乡中心校资产总额40176716.59元，其中，流动资产45950.18元，固定资产39811791.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产318975.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5082531.16元，其中固定资产增加5082531.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值91600元，实现资产处置收入17007.75元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开表

一、芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无“三公”经费支出预算、政府性基金预算支出、政府采购预算表、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300336003000111

 [附件: 芒市五岔路乡中心校2024年部门预算公开表20240303112325067]