芒市五岔路中学2024年部门预算公开

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芒市五岔路中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市五岔路中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市五岔路中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市五岔路中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规,实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以人为本的办学方向。全校上下与时俱进、开拓创新，遵循“求真、务实、团结、合作”的校训；“爱岗、敬业、精教、乐学”的校风；“关注学校发展、关心教师成长、培养学生成才”的办学理念；“诚信、自律、合作、竞争”的校园文化精神；“学思并重、教研互促、教学相长乐教善导”的教风；“学会做人、学会认知、学会生存、学会协作”的学风。继续为打造“安全有保障、德育有平台、管理有制度、教学有模式、建设有规划、办学有特色”的新型学校目标而努力。用“关爱生命、安全固校；规范管理、依法治校；以人为本、以德立校；科学决策、民主理校；提升品位、质量强校；”五项治校方略管理学校。

2.坚持依法办学、依法治校的办学原则。认真落实“两免一补”等相关政策，按教育部门规定的所有课程全部开满，理、化、生所有实验室全部按要求配备，开满实验课。

3.高度重视领导班子、教师队伍建设。我校领导一、二级班子有12人，一级班子6人。二级班子6人。一级班子：支部书记（孔成明）负责主持支部日常工作；校长（刘永堂）负责学校的全面工作；支部专职副书记（章正楼）负责党务、纪律监督、协助党支部书记负责主持党支部日常工作等；副校长3人，一名副校长（刘永兴）分管办公室、教职工考核、教师晋级等；一名副校长(段达文)兼任总务主任分管学校总务、后勤、项目、采购；一名德育安全副校长（番加连）分管德育、安保、学生纪律等工作。二级班子：办公室主任（吴承芳）负责办公室常务工作；工会主席（王绍付）负责工会常务工作、计划生育、关工、老干、保险等工作；教务主任（杨善立）负责教务、教学等工作；团委书记（黄仲磊）负责校团委工作、卫生、民族团结等工作；教科室主任（张翔）负责教师培训及科研工作、报表等工作。让每个管理成员明确自己的职责，做到人人有事做，事事有人管，件件能落实；建立起与团队成员间的良好沟通渠道，定期召开行政会议、安排工作任务、进行反馈和交流，促进团队成员之间的通力合作，形成整体合力。

4.加强教师队伍建设。一是强化师德师风。深入贯彻教师职业行为准则，把准则要求转化为教师行为指南与禁行底线。一经发现违反师德行为，依据准则严肃处理。同时加强典型宣传，弘扬高尚师德。抓实教职工思想政治学习。二是加快现代现代教育学校建设步伐。深入开展深化改革年系列主题活动，把教师的专业成长纳入现代教育学校建设的重要载体，不断夯实教育发展基础，促进学校教育科学、协调发展。三是强化教师队伍传帮带的作用。学校的可持续发展关键看师资力量的有效传承，我校重视对青年教师的培养，本学期主要开展“市级骨干教师示范课”3节、“同课异构”课堂教学竞赛2次、“听评课”活动18次、新教师展示课1节、新教师过关课1节、各教研组每周一次集体备课活动等来提高青年教师队伍的整体素质，成效显著。四是重视班主任队伍建设。班主任是班级管理和学生管理的核心，学校高度重视班主任的选聘工作，为提高班主任的管理水平，学校注重抓带头，树典型，以老带新，每学年都选拔优秀的青年教师加入班主任队伍，同时加强新班主任岗前培训工作。学校也逐步提高班主任津贴，学校的评先、职称等尽可能向班主任倾斜，提高班主任工作积极性。

5.强化学校常规管理，提升学校管理水平。教师既是学校的管理者又是学校的被管理者，如何有机地发挥教师的主人翁作用就是让教师参与全程民主管理，变权治为法治，变他管为自管，使要我干为我要干。制订规章制度、考评方案，广泛征求教职工意见，使制度的制订都是从教师中来，再到教师中去，形成教干、教师学生在制度面前人人平等，形成心理平衡。

6.加强学校安全工作。坚决纠正“预防跟着事故跑，工作随着问题转”的被动应付状态，突出一个“早”字，先一步、快一招，始终跑在事故前面，切实防患于未然，做到发现得早、控制得好。

7.加强团建工作。我校团委紧紧围绕学校中心工作，以学生为主体，加强了团的自身组织建设，努力提高团员的政治思想素质，积极发挥团员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

芒市五岔路中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市五岔路中学财务总收入10658874.54元，其中：一般公共预算10316474.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入342400.00元。

与上年11268100.00元对比减少609225.46元，下降5.41%，主要原因：主要原因在职人员减少，相应工资福利支出减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10316474.54元，其中，本年收入10316474.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10316474.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11253100.00元对比减少936625.46元，增下降8.32%，主要原因：主要原因在职人员减少，相应工资福利支出减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10658874.54元。财政拨款安排支出10316474.54元，其中：基本支出10316474.54元，与上年11253100元对比减少936625.46元，下降8.32%，主要原因：主要原因在职人员减少，相应工资福利支出减少等。

项目支出0元，与上年0元持平，无变化；主要原因：单位无项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育7488496.72元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400.00元，主要用于退休教师活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1084665.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费292248.25元，主要用于职业年金缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出256368.61元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗616845.42元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27116.65元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金542332.96元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出10316474.54元，其中：工资福利支出10152275.82元；商品和服务支出164198.72元，包括办公费10000.00元、专用材料费8000.00元、培训费3000.00元、维修（护）费3710.00元、退其他商品服务支出8400.00元、工会经费131088.72元；对个人和家庭的补助0元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市五岔路中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市五岔路中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年7000.00元减少7000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市五岔路中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市五岔路中学2024年公务接待费预算为0元，较上年7000.00元减少70000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市五岔路中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化；其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额342400.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额342400.00元。重点项目年度绩效目标如下：

课后服务项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排342400.00元，年度预算绩效目标为：1.维持课后延时服务的正常运转，参与课后服务教师人数54人；2.维护课后延时服务的设施设备。3.学校办学水平提高了，学生家长满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市五岔路中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市五岔路中学资产总额15555186.52元，其中，流动资产204112.94元，固定资产15339967.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11106.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加400331.61元，其中固定资产增加434700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市五岔路中学2024年部门预算公开表

一、芒市五岔路中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300336001500111

 [附件: 芒市五岔路中学2024年部门预算公开表20240302104255593]