芒市职业教育中心2024年部门预算公开

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芒市职业教育中心2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市职业教育中心2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市职业教育中心共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、校团委、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市职业教育中心2024年将紧抓教育三年高质量发展契机，充分利用职业教育政策红利，全面推进学校高质量发展。

1.强化党建引领作用，打造党建品牌。持续推进党史学习教育，将“为民办实事”作为党史学习教育的出发点和落脚点；深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，夯实“云岭红烛、育人先锋”创建活动；

2.强化“效能革命”，转变作风、提高工作实效。为进一步加强学校效能建设，围绕“三风”建设，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

3.强化专业建设，在教育教学质量提升上下功夫。持续深化专业建设对接产业规划，落实开办一个专业、振兴一个行业的专业建设思想，立足市场和岗位需求做好专业设置和课程建设；持续推进“双优项目”申报和建设工作，全面提升办学效益。深化“校企合作、产教融合”构建现代职业教育体系；抓实教学常规，扎实推进“三有”课堂教学改革。

4.强化服务意识和服务能力。提前谋划、科学安排，举全校之力做好2024年招生宣传工作。以服务促发展，提升就业质量。

二、预算单位基本情况

芒市职业教育中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制143人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，空编2辆。空编原因：原有车辆报废，没有再补充。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市职业教育中心财务总收入26773193.30元，其中：一般公共预算24073193.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1500000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1200000.00元。

与上年31359600.00元对比减少4586406.70元，下降14.63%，主要原因：在职人员减少；住房公积金缴存比例降低。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入24073193.30元，其中：本年收入24073193.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24073193.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年27297100.00元对比减少3223906.7元，下降11.81%，主要原因：在职人员减少；住房公积金缴存比例降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26773193.30元。

财政拨款安排支出24073193.30元，其中：

基本支出22793193.30元，与上年26211700.00元对比减少3418506.70元，下降13.04%，主要原因：在职人员减少；住房公积金缴存比例降低。

项目支出1280000.00元，与上年1087400.00元对比增加192600.00元，增长17.71%，主要原因：不再受新冠感染疫情影响，学校国有资产出租出借收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育17439027.80元，主要用于基本支出16659027.80元，项目支出780000.00元。

2050999教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出500000.00元，主要用于项目支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46800.00元，主要用于退休公用出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出2546967.51元，主要用于在职人员缴存养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出622571.66元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23730.00元，主要用于死亡职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出104437.70元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险等费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1452500.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63674.19元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1273483.76元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出22793193.30元，其中：工资福利支出21982182.50元；商品和服务支出787280.80元，包括办公费260000.00元、劳务费174200.00元、工会经费306280.80元、其他商品和服务支出46800.00元；对个人和家庭的补助23730.00元，包括生活补助23730.00元。

项目支出1280000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置500000.00元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费20000.00元；差旅费10000.00元；劳务费750000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市职业教育中心2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年0元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市职业教育中心2024年公务接待费预算为0元，与上年0元持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1280000.00元；财政专户管理资金安排1个，涉及金额1500000.00元；单位自有资金安排1个，涉及金额1200000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额500000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年职业教育发展(教育专项)经费项目：财政资金安排500000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.2024年扩大招生规模，招收新生人数达2000人，在校生人数达4500人；

2加强骨干专业申报，打造精品专业，打造优质专业；

3.改善办公环境，购置办公设备、教学实训设备 ；

4.提升学生实践操作能力，毕业生就业率达98.5%。

5.提高学生管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市职业教育中心属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市职业教育中心资产总额98786116.05元，其中，流动资产1254387.04元，固定资产83171701.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14360028.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4226961.78元，其中固定资产增加2691361.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值48800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入721736.50元，其中出租资产71760.00平方米，资产出租收入661736.50元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市职业教育中心2024年部门预算公开表

一、芒市职业教育中心2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无2024年一般公共预算“三公”经费预算、2024年政府性基金预算、2024年部门政府采购预算、2024年政府购买服务预算、2024年市对下转移支付预算、2024年市对下转移支付绩效目标、2024年新增资产配置预算、2024年上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出表（03表）、2024年政府性基金预算支出预算表（06表）、2024年部门政府采购预算表（07表）、2024年政府购买服务预算表（08表）、2024年市对下转移支付预算表（09-1表）、2024年市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、2024年新增资产配置表（10表）、2024年上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

 

监督索引号53310300336003700111

 [附件: 芒市职业教育中心2024年部门预算公开表20240302053839607]