芒市西山乡中学2024年部门预算公开

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芒市西山乡中学2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市西山乡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市西山乡中学2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市西山乡中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规，实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

芒市西山乡中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学工作：明确领导责任分工，责任细化到教师，继续加强课堂常规检查，抓实向课堂要成效；提高教师公开课、示范课和常规课质量；加强教师理论学习与专业培训，提高教师专业能力与素养；抓牢抓实培养辅困工作，有计划有组织地开展“晨读”活动，组织学生丰富多彩的晨读，开办各种兴趣课后服务班，树立学生学习信心，让学生在校“留得住”、爱学习。

2.德育工作：抓实控辍保学工作，确保学生百分百到校，落实好“千师访万家”活动，要求班主任及科任教师了解所任教班级学生的家庭情况、掌握学生的心理动态，及时解决学生出现的各种问题；加强校园文化建设，严抓学生养成教育，定期召开班主任工作研讨会和班主任德育演讲会、不定期进行“违禁物品大搜查”活动，预防学生的过激行为、进行地震消防反恐防暴演练，增强学生的安全意识、每周举办一次主题班会，班级日常评估对学生考勤、班级卫生、学生行为等方面对学生行为进行量化评价，检查结果每日一公布，每周一评比。

3.党建工作：加强学校基层党组织和党风廉政建设，每学期至少开展一次“不负韶华不负党、我为教育建新功”思想大讨论主题党日活动，每学期至少举办一次全校范围的“思政大讲堂”，每学年邀请老教师、老党员、老干部、老专家、老战士到校开展“五老进校园”活动，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，抓党建，促乡村振兴和谐发展，推进党风廉政建设和反腐败工作。

4.教育教学保障与服务工作：始终坚持“服务于教学，服务于师生”的工作理念，为教学工作解除一切后顾之忧。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市西山乡中学财务总收入4,125,378.66元，其中：一般公共预算3,183,178.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入942,200.00元。

与上年3,263,500.00元对比增加861,878.66元，增长26.41%，主要原因：在职人员变动职称高出低进，2023年调出一级教师3人，二级教师1人，新招录二级教师4人，2024年增加了单位资金安排的课后服务项目资金预算142,200.00元和单位资金安排的其他收入项目经费预算800,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3,183,178.66元，其中:本年收入3,183,178.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,183,178.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,263,500.00元对比减少80,321.34元，下降2.46%，主要原因：在职人员变动职称高出低进，2023年调出一级教师3人，二级教师1人，新招录二级教师4人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,183,178.66元。

财政拨款安排支出3,183,178.66元，其中：

基本支出3,183,178.66元，与上年3,263,500.00元对比减少80,321.34元，下降2.46%，主要原因：在职人员变动职称高出低进，2023年调出一级教师3人，二级教师1人，新招录二级教师4人。

项目支出0元，较上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育2,291,014.84元，主要用于人员经费及公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,200.00元，主要用于退休人员退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出328,369.59元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出64,410.74万元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6,312.00元，主要用于职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出129,071.86元，主要用于在职人员失业保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出187,045.59元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8209.24元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出164,184.80元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3,183,178.66元，其中：工资福利支出3,124,473.82元；商品和服务支出52,392.84元，包括办公费劳务费6,000.00元、办公费2,295.00元、其他商品和服务支出4,200.00元、工会经费39,897.84；对个人和家庭的补助6,312.00元，包括机关事业单位职工及军人抚恤补助6,312.00元。

项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市西山乡中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额230,000.00元，其中：政府采购货物预算230,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡中学2024年公务接待费预算为0元，较上年0持平，无变化，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额942,200.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额942,200.00元。重点项目年度绩效目标如下：

（一）单位资金安排的其他收入项目经费项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排800,000.00元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：收益学生人数237人；

2.质量指标：购买使用情况100%；

3.社会效益指标：促进教育教学发展，提高教育教学质量；

4.服务对象满意度：学校师生满意度大于等于90%。

（二）单位资金安排的课后服务项目资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排142,200.00元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：学生每天参加课后服务时长大于等于2个小时，参与课后服务学生大于等于90%；

2.质量指标：课程数量大于等于10类，教育质量明显提升；

3.可持续影响指标：教育服务年度大于等于3年；

4.服务对象满意度：师生满意度大于等于85%，家长满意度大于等于85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡中学属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市西山乡中学资产总额7,190,653.94元，其中，流动资产102,534.52元，固定资产7,088,117.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加98,184.73元，其中固定资产增加75,777.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市西山乡中学2024年部门预算公开表

一、芒市西山乡中学2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务预算、无市对下转移支付预算、无市对下转移支付绩效目标、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

 

监督索引号53310300336001700111

 [附件: 芒市西山乡中学2024年部门预算公开表20240302113949550]